2018年部门预算安排及三公经费.DOC

1、- 1 -2018 年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开贺州市农业局2018 年 2 月- 2 -第一部分：部门概况（一）基本职能（二）机构设置情况第二部分：2018 年部门预算信息公开表（详见附件）第三部分：2018 年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明（一）收入预算说明。（二） 支出预算说明。第四部分：其他重要事项的说明一、机关运行经费情况说明二、政府采购情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、关于 2018 年预算绩效情况说明第五部分：名词解释1、收入科目名词解释二、支出科目名词解释三、 “三公”经费四、机关运行经费- 3 -第一部分：部门概况一、贺州市农业局及所属事业单位基本情

2、况（一）基本职能（1）局机关内设办公室（监察室） 、人事科、计划财务科、政策法规科、市场与经济信息科、农村改革经营管理科。办公室主要职能是组织协调机关政务工作；负责会议组织、文秘、档案、保密、宣传、保卫等内务工作；组织有关综合性报告、文件、文稿起草、拟订机关有关规章制度并组织实施等工作，监督检查本单位及下属单位、授权管理单位贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守和执行国家法律法规、党内法规和上级党委政府决定、命令的情况。人事科：在局班子领导下，根据人事工作政策、制度及有关规定，做好全局人事劳动管理工作。计划财务科：参与组织编制有关农业开发项目及发展规划；负责推广项目的投资管理；参与开发项目的立项

3、审查；综合平衡农业系统利用资金、农用物资和计划；负责上级和本级安排给农业部门的各种资金的分配和跟踪反馈，监督使用；负责农业系统年度财务决算编报工作，主管农业部门统计工作，指导全市农业系统计划财务管理和业务建设。法规科：参与研究提出农业产业政策；负责开展基本农用保护和农业资源保护工作；组织参与开展农业法律、法规的执法监督检查；负责全市农业执法体系建设工作，承担农业行- 4 -政复议工作和重大行政应诉的通报、上报、审核和备案等、指导全市农业法制宣传教育和开展法律咨询。农村改革经营管理科：贯彻落实农业与农村工作的各项政策、措施、指导全市农村改革、总结推广改革经验，为市委、市政府决策提供依据，指导农村

4、综合改革试点、农业社会化服务体系建设和乡村集体组织、合作经济组织、社会主义新农村建设等工作。市场与经济信息科：指导、参与全市主要农产品市场体系建设与发展规划的制订；指导、协调本市农业生产资料市场体系建设与规范管理，参与组织农产品加工与流通，指导全市农业产业名牌、产品的标准质量认证管理工作，并组织实施农业技术和农业产业质量标准的实施，为农业和农村经济提供有关信息和咨询服务。（2）土肥站（事业单位）：主要职能是对土壤、肥料的监测、推广冬种绿肥技术、农作物秸杆还田技术，农作物配方施肥技术、诊断配方施肥技术以及试验示范等工作。（3）植保站（事业单位）：调查、监测农作物病虫发生动态，适时发布病虫情报，提

5、出有效防治措施以及应急预警预案，开展植保新技术、新产品的试验示范，开展植物植检等工作。（4）经作站（事业单位）：研究全市经济作物发展规划、指导性计划、政策建议、技术措施、阶段性生产管理意见并组织实施；研究经济作物结构调整、区划布局；组织经济作物新- 5 -品种开发，新技术试验计划制定、实施，经济作物基地项目建设及良种繁育等工作。（5）种子站（参公单位）：贯彻落实国家有关种子的法律、法规和方针政策，组织对主要农作物品种审定推广前的试验以及品种真实性鉴定，新品种、新技术的试验示范及推广应用，核发、管理种子生产、经营许可证，查处违法生产、经营种子的单位和个人；负责农作物品种及种子生产、经营、质量的监

6、督 ，组织建立健全良种繁育体系和种子质量控制体系等工作。（6）农技(蔬菜）站（参公单位）：推广种植业技术、促进农业发展，对种植业技术试验示范、技术推广体系管理、技术培训、技术服务、为全市蔬菜事业发展提供技术服务，开展蔬菜新品种引种试验、示范、推广等。（7）经管站(参公单位)：指导农业产业化经营；指导村集体经济组织、财务会计、集体资产管理和审计，组织对农村经济收支、农民收入的统计和监测；指导农民专业合作组织建设，农业社会化服务体系建设、农经联合体建设等；指导农村土地承包、土地使用权流转、农民负担监测、监督减轻农民负担、农村社会经济调查固定观察点等工作。（8）农业环保站（事业单位）：贯彻执行有关农

7、业环境保护法律法规，负责组织开展全市农业环境监测、组织开展市生态农业的试验示范推广，协调处理农业环境污染事故等工作。- 6 -（9）农业科教站（事业单位）：负责对全市农业科技项目及科技成果管理、农民科技教育培训组织、农村劳动力转移培训管理等工作。（10）广西农业广播电视学校贺州分校（事业单位）：开展成人中专、大专学历教育、农民科技培训和农村劳动力转移培训、指导、协调全市各县（区）分校办学及教学管理工作。（11）广西农业广播电视学校贺州分校（事业单位）：开展成人中专、大专学历教育、农民科技培训和农村劳动力转移培训、指导、协调全市各县（区）分校办学及教学管理工作。（12）农业区划办公室（参公单位）

8、：农业资源区划调查评价、自然生态环境调查、评价、编制区划性农业资源开发利用与保护规划，开发治理实验。（13）农产品质量安全检测中心（事业单位）：负责农业环境、农业投入品和农产品的质量化验分析；承担农产品质量监督抽查检验、优质产品的评选和复查检验、农业企业定级、升级产品检验和产品分等级检验；农产品质量安全检测等。（二）机构设置情况贺州市农业局共有局直属单位 13 个。其中行政单位 1 个，局属参照公务员管理事业单位 4 个，局属非参照公务员管理全额事业单位 8 个。行政单位是贺州市农业局，局属参照公务员管理事业单位分别是： 贺州市农业资源区划办公室、 贺 1 2州市农村经济经营管理办公室、 贺州

9、市种子站、 贺州市 3 4- 7 -农业技术推广站（贺州市蔬菜技术推广站） 。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是： 贺州市农业科教站、 广西农 1 2业广播电视学校贺州市分校、 贺州市农业产质量安全检测中 3心、 贺州市农业环境保护监测站、 贺州市土肥工作站、 4 5贺州市植保植检站（贺州市农药检定管理站） 、 贺州市农 6 7业行政综合执法支队、 贺州市经济经作技术指导站。 8二、人员构成情况贺州市农业局核定编制总数 96 人，实有在职人员总数为83 人，其中行政编制人员 13 人，参公编制人数 26 人，事业编制 44 人，机关后勤服务中心聘用人员控制数 0 人。实有财政供养人数 13

10、9 人，其中行政在职 13 人，参公编制人数 26 人，事业在职 41 人（含聘用人员控制数 0 人），离退休人员 58 人（其中享受离休（镇南关）待遇 1 人）。编外在职实有人数 13人(含控制数新人新办法 2 人)。具体情况如下：（一）行政编制 14 人。在职 13 人，退休 27 人。机关本级内设机构：办公室（监察室）、人事科、政策法规科、农村改革经营管理科、市场与经济信息科、计划财务科。（二）参照公务员管理事业单位编制 29 人。在职人员 26人，退休人员 8 人（无离休人员）。编外在职实有人数 1 人（含控制数新人新办法 1 人）。其中：贺州市农业资源区划办公室（在职人员 4 人（包

11、含工人 2 人），退休人员 3 人。）、贺州市农村经济经营管理办公室（在职人员 7 人（包含工人1 人），退休人员 2 人）、贺州市种子站（在职人员 8 人（包含工人 1 人），退休人员 1 人）、贺州市农业技术推广站（贺州市蔬菜技术推广站）（在职人员 7 人，退休人员 2 人）。- 8 -（三）全额事业单位编制 51 人。在职人员 44 人，退休人员 22 人（无离休人员）。编外在职实有人员 2 人（含控制数新人新办法 1 人）。其中：贺州市农业科教站（在职人员 3 人（包含工人 1 人），退休人员 3 人）、广西农业广播电视学校贺州市分校（在职人员 2 人，退休人员 2 人）、贺州市农业产

12、质量安全检测中心（在职人员 9 人（包含工人 1 人），退休人员 1 人）、贺州市农业环境保护监测站（在职人员 4 人（包含工人 1 人），退休人员 1 人）、贺州市土肥工作站（在职人员 7 人（包含工人 2 人），退休人员 2 人）、贺州市植保植检站（贺州市农药检定管理站）（在职人员 3 人，退休人员 3 人。）、贺州市农业行政综合执法支队（在职人员10 人（包括工人 1 人），退休人员 2 人）、贺州市经济经作技术指导站（在职人员 6 人（包括工人 1 人），退休人员 8 人）。第二部分：2018 年部门预算信息公开表（详见附件）第三部分：2018 年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

13、一、2018 年收支总体情况（一）收入预算说明。2018 年部门预算总收入 1288.36 万元，同比减少 14.28 万元，下降 1.09%，其中：由于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等增加，但中央及自治区转移支付资金暂未提前下达，导致整体预算收入下降。（三） 支出预算说明。2018 年部门预算总支出 1288.36 万元，同比减少 14.28 万- 9 -元，下降 1.09%，其中：社会保障和就业支出增加 55.5 万元；医疗卫生与计划生育支出增加 41.97 万元；农林水支出减少145.05 万元；住房保障支出同比增加 33.3 万元。二、2018 年部门财政拨款

14、支出预算情况2018 年度财政拨款支出 1288.36 万元，同比减少 14.28 万元， （增长）下降 1.09%，其中：基本支出 1168.36 万元，同比增加 246.71 万元，增长 26.77%；项目支出 120 万元，同比减少 261 万元，下降 68.5%，自治区转移支付项目资金暂未提前下达。具体支出预算如下：行政运行 1168.36 万元,全部是用于贺州市农业局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出 1168.36万元。其中：用于贺州市农业局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出 942.16 万元；用于贺州市农业局日常运转发生的基本支出 209

15、.51 万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出 16.69 万元。 项目支出 120 万元,全部用于贺州市农业生产发展及完成农业项目的各项补助和产生的费用，其中：农产品质量安全监管20 万元，农业遥感监测体系建设 10 万元，农业改革农村土地确权登记 20 万元，农业执法与减轻农民负担监督管理 5 万元，- 10 -“菜篮子”工程市长负责制 5 万元，贺州市农业供给侧结构性改革规划经费 30 万元，农业生物灾害突发事件应急处置 30 万元。三、

16、2018 年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况（一）因公出国（境）经费 2018 年预算 10 万元，同比持平。（二）公务接待费 2018 年预算 10 万元，同比减少 2.7 万元，下降 21.26。此项经费主要用于日常运行的工作公务接待。（三）公务用车购置费 2018 年预算 0 万元。 （四）公务用车运行维护费 2018 年预算 6.5 万元，同比减少 1.3 万元，下降 16.67，此项经费主要用于各农业实施项目的指导、检查验收等支出。第四部分：其他重要事项的说明一、机关运行经费情况说明2018 年，贺州市农业局的机关运行经费一般公共预算209.51 万元，较 2017 年预算增加 25.67 万元，增长 13.96%，主要原因是人员及月工资调增。（说明：机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 ）