2018年东莞妇幼保健院部门预算.DOC

1、12018 年东莞市妇幼 保健院部门预算2目录第一部分 部门概况一、部门主要职责二、部门预算单位构成三、人员情况第二部分 2018 年部门预算情况说明一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明二、2018 年一般公共预算当年财政拨款情况说明三、2018 年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明四、2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明五、2018 年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明六、2018 年收支预算情况说明七、其他重要事项的情况说明第三部分 专业名词解释第四部分 2018 年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预

2、算项目支出表五、一般公共预算“三公”经费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收支总表八、部门收入总表3九、部门支出总表第一部分 部门概况一、部门主要职责东莞市妇幼保健院成立于 1951 年，是一所集医疗、保健、科研、教学、基层指导为一体的三级甲等妇幼保健机构。医院占地面积 100 亩，建筑面积 6.8 万多平方米。承担临床医疗、临床教学和科研、妇幼保健、计划生育技术宣传和服务等任务；负责东莞地区妇幼保健网络的建设管理工作，指导镇街、社区医疗机构开展妇幼保健工作；组织培训妇幼保健人员。东莞市妇幼保健院内设 15 个职能科室、42 个业务科室、12 个医疗辅助科室。二、部门预算单位构成从预算单位

3、构成看，纳入 2018 年东莞市妇幼保健院部门预算编报范围的单位仅包括本单位部门预算，本部门的无下属单位。 三、人员情况2018 年，东莞市妇幼保健院共有事业编制数 340 名，其中财政供养的编内实有在职人员 0 人，非财政供养编内实有在职人员 312 人。另外，有离退休 48 人，聘用人员920 人，后勤服务人员 243 人。全院实有在职人员 1475 人。第二部分 2018 年部门预算情况说明4一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明本部门 2018 年财政拨款收支总预算 2545.46 万元。收入方面：一般公共预算财政拨款收入总计 2545.46 万元，其中，本年收入 2545.4

4、6 万元，年初结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款收入总计 0 万元，其中，本年收入 0 万元，年初结转 0 万元。支出方面：一般公共服务支出2545.46 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元。二、2018 年一般公共预算当年财政拨款情况说明（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况2018 年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入2545.46 万元，比 2017 年预算数增加 690.31 万元，比2017 年执行数增加 633.43 万元。（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况2018 年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出254

5、5.46 万元，其中：一般公共服务支出 2545.46 万元，占100%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%。（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况1.一般公共服务支出（1）医疗卫生与计划生育支出妇幼保健机构（科目编码：2100403）2018 年预算数5为 2545.46 万元，比 2017 年预算数增加 690.31 万元，增长 37.21%，比 2017 年执行数增加 633.43 万元，增长33.13%。三、2018 年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明本部门 2018 年一般公共预算当年

6、财政拨款基本支出 0万元，其中：人员经费 0 万元，包括：工资福利支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万元；公用经费 0 万元，包括：商品和服务支出 0 万元、资本性支出 0 万元、其他支出 0万元。四、2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明本部门 2018 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公车购置费 0 万元，公车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。本部门 2018 年计划出国组团数 0 个，0 人次，计划出境组团数 0 个，0 人次，计划购置公车 0 辆，公车保有数为 0 辆。本部门 2018 年无“三公”经费预算安排，其中：因公

7、出国（境）费用增加 0 万元，较上年预算无变化。公车购置费增加 0 万元，较上年预算无变化。公车运行维护费增加 0 万元，较上年预算无变化。公务接待费增加 0 万元，较上年预算无变化。五、2018 年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说6明2018 年，本部门政府性基金预算当年财政拨款支出 0万元，其中：科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占0%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 六、2018 年收支预算情况说明（一）总体情况按照综合

8、预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余。支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。本部门 2018 年收支总预算 59449.91 万元。（二）收入预算情况本部门 2018 年收入预算 59449.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2545.46 万元，占 4.28%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 56052.45 万元，

9、占 94.29%；经营收入 0 万元，占0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 852 万元，7占 1.43%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；年初结转和结余 0 万元，占 0%。（三）支出预算情况本部门 2018 年支出预算 59449.91 万元，其中：基本支出 51402.32 万元，占 86.46%；项目支出 8047.59 万元，占 13.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经费支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。七、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2018 年，本部门机关运行

10、经费财政拨款预算 0 万元，主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本单位为事业单位，没有使用机关运行经费。（二）政府采购情况2018 年，本部门政府采购预算总额 747.45 万元，其中：政府采购货物预算 537.95 万元，占 71.97%；政府采购工程预算 0 万元，占 0%；政府采购服务预算 209.50 万元，占28.03%。8（三）国有资产占有使用情况截止 2017 年底，本部门共有车辆 11 辆，

11、其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 8 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 13台（套） ，单位价值 100 万元以上专用设备 70 台（套） 。2018 年部门预算安排购置车辆 1 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套） ，单位价值 100 万元以上专用设备12 台（套） 。（四）绩效目标设置情况2018 年本部门实行绩效目标管理的项目共 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 万元。第三部分 专业名词解释财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

12、所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补9以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。年末结转和结余：指本年度或以前年度

13、预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。10机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分 2018 年部门预算表请参见附件。表号 表名一 财政拨款收支总表二 一般公共预算支出表三 一般公共预算基本支出表四 一般公共预算项目支出表五 一般公共预算“三公”经费支出表