质量保证手册2016修订版.doc

1、XXX 有限公司质 量 保 证 手 册依据 TSG Z00042007(特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求)编号： XXX版本/修订号: XXX编写:审核:批准:受控状况: 受控号:XXX 年 XX 月 XX 日发布XXX 年 XX 月 XX 日实施XXX 股份有限公司 文件编号 XXX版本 XX质量保证手册生效日期 XXX2 序号 章节号 名 称1. 0.1 目录2. 0.2 公司概况3. 0.3 质量保证手册颁布令4. 0.4 质量保证工程师任命书5. 0.5 术语、引用法规和标准6. 0.6 质量方针、质量目标7. 1 管理职责8. 1.1 质量方针和目标9. 1.2 质

2、量保证体系组织10. 1.3 职责、权限11. 1.4 管理评审12. 2 质量保证体系文件13. 2.1 质量保证手册14. 2.2 程序文件（管理制度）15. 2.3 作业（工艺）文件和质量记录16. 2.4 质量计划（过程控制记录表、施工方案）17. 3 文件和记录控制18. 3.1 文件控制19. 3.2 记录控制20. 4 合同控制21. 5 设计控制22. 6 材料、零部件控制23. 7 作业（工艺）控制24. 8 焊接控制25. 9 热处理控制26. 10 无损检测控制27. 11 理化检验控制28. 12 检验与试验控制资源管理0.1 目 录XXX 股份有限公司 文件编号 XX

3、X版本 XX质量保证手册生效日期 XXX3 29. 13 设备和检验与试验装置控制30. 14 不合格品（项）控制31. 15 质量改进与服务32. 16 人员培训、考核及其管理33. 17 其他过程控制34. 18 执行特种设备许可制度35. 19 改进XXX 股份有限公司 文件编号 XXX版本 XX质量保证手册生效日期 XXX4 0.2 公司概况XXX 是以 XX 为主的投资、控股产业型公司，拥有 XX 全资子公司，是一家以科技为先导，致力于 XX 的研究开发，集 XX 设计、制作、安装为一体的大型 XX企业集团。同时向新型建材、房屋建筑、房地产开发、起重机械等相关产业领域延伸。座落于 X

4、XX，厂房占地 XXX 多平方米，员工 XX 余人，专业技术人员 XX 多人。重机公司就是凭借着集团公司雄厚的经济实力和强大的技术支持应运而生的。股份公司专门 XX 事业部，作为 XX 研发、制造、安装、改造、维护为一体的管理部门。公司主要产品有各种型式的、国内领先水平的 XX 设备、各类规格的 XX，产品具有广阔的市场和发展前景。公司具有完善的研发、制造、营销和工程服务体系。拥有一支以数十位专家为核心的高水平技术队伍，完成了 XX 设备的技术创新项目，获得国家专利近 XX 项。公司拥有数十台先进的生产和检测设备，如大型龙门焊机、三维数控加工线、数控火焰切割机、理化实验室、拉力试验、无损探伤检

5、测等监测设备。公司通过人性化、科学化管理，打造了一支作风过硬、技术全面的员工队伍。坚持质量第一，实现持续改进，满足客户需求，至真至诚服务是我们永恒的宗旨。我们视质量、安全、信誉为生命，以一流的产品、合理的价格及完善地服务回报广大客户。XXX 有限公司公司地址：XXX邮编：XXX电话：XXX传真：XXX0.3 质量保证手册颁布令XXX 股份有限公司 文件编号 XXX版本 XX质量保证手册生效日期 XXX5 本公司遵循特种设备安全性能和质量至上的宗旨，为确保产品安全性能得到有效控制，特依据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 （TSG Q70052007）和其他法律法规的要求，建立质

6、量保证体系。本手册描述本公司的质量方针、目标以及建立的质量保证体系，是质量保证体系纲领性文件，是评审的依据之一。建立和实施本质量保证体系，确实保证特种设备安全性能得到有效控制。本手册适用范围是本公司特种设备的制造、安装、改造、维修全过程。本手册自 2016 年 03 月 01 日起实施，全体员工必须以此为依据开展所有的质量保证活动。总经理：XXX 股份有限公司 文件编号 XXX版本 XX质量保证手册生效日期 XXX6 04.质保工程师（管理者代表）任命书任命本公司 XXX 同志为本公司质保工程师（管理者代表）并负责：1.依据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 （TSG Z000

7、42007）和其他法律法规的要求，建立、实施和维护质量管理体系。2.向最高管理者报告管理体系的业绩以及管理体系需要改进的情况，在整个组织内提升对客户要求的认识，以最大限度的满足客户的需要。3.负责就质量体系的有关事宜与相关方、认证机构进行协调与联络。4.审核目标、指标与管理方案，批准对重大改进项目的执行进行监督，研究推广各类管理方法及统计技术的应用。5.主持重大事故的调查分析和处理，落实重大事故隐患的整改工作。6.对记录控制情况进行监督，组织对现有文件进行评审，审核管理手册，批准程序文件。7.主持内审，任命审核组长；组织实施管理评审。8.定期召开质量工作会议，分析质量动态，及时解决各项活动和过

8、程中存在的问题。9.进行产品质量、质量管理体系及系统可靠性设计、研究和控制；10.组织实施质量监督检查；11.进行质量的检查、检验、分析、鉴定、咨询；12.研究开发检验技术、检验方法、检验仪器设备；13.制定质量技术法规并监督实施； 14.设计、实施、改进、评价质量与可靠性信息系统。XXX 股份有限公司 文件编号 XXX版本 XX质量保证手册生效日期 XXX7 总经理 0.5 术语、引用法规和标准1 质量保证工程师质量保证工程师指由总经理批准对本公司起重机械及立体车库的制造、安装、改造、维修进行质量控制的工程师，简写为质保工程师2 本公司规定的自定义XXXX XX 公司部 门本公司下属部组、生

9、产车间手 册“质量保证手册”的简称顾 客接受产品的组织或个人供 方提供产品的组织或人个合 格满足要求（符合）不合格 未满足要求（不符合）3 本手册主要引用的法律、法规中华人民共和国安全法中华人民共和国环境保护法中华人民共和国产品质量法中华人民共和国产品计量法中华人民共和国产品标准化法特种设备质量监督与安全监察规定安徽省特种设备安全监察条例等4 本手册主要引用以下标准TSG Z00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求GB/T17907-2010机械式停车设备 通用安全要求JB/T8713-1998机械式停车设备设备类别、型式与基本参数JB/T8910-2013升降横移类

10、机械式停车设备JB/T8909-2013简易升降类机械式停车设备JB/T10474-2004巷道堆垛类机械式停车设备JB/T10475-2015垂直升降类机械式停车设备XXX 股份有限公司 文件编号 XXX版本 XX质量保证手册生效日期 XXX8 起重机械监督检验规程TSGQ7001-2006起重机械制造监督检验规则起重机型式试验规程起重机械安全监察规定GB3811-2008起重机设计规范0.6 质量方针、质量目标0.6.1 质量方针： 以严格的管理、精湛的技术，保证安全性能和产品质量满足要求；以科学的管理、不懈的努力，促进安全性能和产品质量持续改进。0.6.2 质量目标： 产品出厂前自检合格

11、率达 95%；产品交给客户经特种设备检测院一次验收合格率达 100%；客户投诉解决问题率达 100%。0.6.3 质量分解目标及其考核细则：品质管理部1. 质量目标：a. 零部件主件主项检测率达 100%；b. 产品出厂前主项检测准确率达 98%；c. 检测和试验装置完好率达 100%。2. 考核细则：序号 项目 要求 考核办法1 主件主项检测 对零部件主要部件、主要项次必须全部检测 抽查检验记录，测量目标值2 产品出厂前检测 产品最终检测各项指标必须准确 以特检院验收结果及安装调试后结果，测量目标值3 检测和试验装置 检测和试验装置必须保持完好 现场抽查检测试验器具，测量目标值技术中心1.

12、质量目标a. 设计文件满足法律法规要求达 100%；XXX 股份有限公司 文件编号 XXX版本 XX质量保证手册生效日期 XXX9 b. 客户满意度达 90%。2. 考核细则序号 项目 要求 考核办法1 设计文件 设计输出文件必须满足法律法规要求 从技术性能、安全性能等方法的符合性，测量目标值2 客户满意度 设计输出文件必须满足客户要求 以顾客投诉及安装调试、特检院验收结果，测量目标值生产运营中心1. 质量目标a. 零部件合格率达 97%；b. 生产计划完成率96%；c. 采购产品合格率98%。2. 考核细则序号 项目 要求 考核办法1 零部件检验 零部件焊接、加工必须符合图纸和工艺要求 抽查

13、检验记录，测量目标值2 生产计划 生产品种、进度必须严格按生产（施工）计划执行 抽查产品或项目的最后出厂时间，测量目标值3 采 购 采购原辅材料、零部件、备品备件等符合标准和技术要求 抽查检验记录、质保书等资料，测量目标值工程服务部1. 质量目标a. 产品交验一次合格率达 98%；b. 客户投诉解决问题率达 100%；c. 交货期限满足合同要求率达 100%；d. 客户满意度达 90%。2. 考核细则序号 项目 要求 考核办法1 产品交检 产品交客户前经特检院验收主要部位及电控系统达到设计要求 以特检院验收项目，测量质量目标完成情况2 客户投诉 对客户投诉必须及时解决，重大问题及时向公司汇报

14、抽查客户投诉项次与解决项次的及时性，测量目标完成情况3 交货期限 按合同要求按时完成安装、调试、交 以工程项目实际完成情况，测XXX 股份有限公司 文件编号 XXX版本 XX质量保证手册生效日期 XXX10 检 量目标达成4 客户满意度 以合同为依据，满足客户期望 抽查客户满意度调查表，测量满意度目标值营销管理中心1. 质量目标a. 客户投诉解决问题率达 100%。2. 考核细则序号 项目 要求 考核办法1 客户投诉 对客户投诉必须及时解决，重大问题及时向公司汇报 抽查客户投诉项次与解决项次的及时性，测量目标完成情况综合管理部1. 质量目标a. 有效文件控制率达 97%；b. 员工培训计划实施

15、率达 95%。2. 考核细则序号 项目 要求 考核办法凡体系文件（记录）规定的受控文件（记录）应得到识别1 有效文件控制凡受控文件（记录）应得到受控文件（记录）清单，发放更改、回收记录按抽取数量与检查不符合数量测量目标值2 员工培训计划实施 年度培训计划应按时间、内容及培训对象等相关规定实施按培训计划检查培训实施情况，是否符合文件要求及相关规定，测量目标值0.6.4 质量目标考核周期考核责任部门：序号 被考核部门 考核部门 考核周期1 品质管理部 综合管理部 每半年一次2 技术中心 技术副总 每半年一次3 生产运营中心 品质管理部 每半年一次4 工程服务部 品质管理部 每半年一次5 营销管理中心 综合管理部 每半年一次