企业质量手册2016版.doc

1、 XXXXXXXXXXX 有限公司质量手册虔诚的为客户服务 修改状态：0/A1质量手册更改控制页 序号 文件名称 更改原因 更改章节 申请人 批准人 日期1 质量手册 不符合职能分配表和程序文件清单2017.8.152 质量手册 不符合 附件 1 2017.8.153 质量手册 不符合 8.5.1 2017.8.154 质量手册 不符合 1 范围 2017.8.15XXXXXXXXXXX 有限公司质量手册虔诚的为客户服务 修改状态：0/A2质量手册目录内容与标准条款 页 码0.1 发布令 .40.2 管理者代表任命书 .40.3 质量方针 .50.4 质量目标 .50.5 微山三利特不锈钢有限

2、公司简介 .60.6 质量手册管理 .71.范围 .82规范性引用文件 .83术语和定义 .84.质量管理体系 .94.1 理解组织及其背景 .94.2 理解相关方的需求和期望 .94.3 质量管理体系范围的确定 .104.4 质量管理体系及其过程 .105 .领导作用 .115.1 领导作用和承诺 .115.2 质量方针 .125.3 组织的角色、职责和权限 .126 . 策划 .136.1 应对风 险和机遇的措施 .136.2 质量目标及其实现的策划 .166.3 变更的策划 .177 .支持 .187.1 资源 .187.2 能力 .217.3 意识 .227.4 沟通 .227.5 形

3、成文件的信息 .238.运行 .24XXXXXXXXXXX 有限公司质量手册虔诚的为客户服务 修改状态：0/A38.1 运行策划和控制 .248.2 产品和服务的要求 .258.2.1 顾客沟通 .258.3 产品和服务的设计和开发 .268.4 外部提供过程、产品和服务的控制 .288.5 生产和服务的提供 .308.6 产品和服务的放行 .338.7 不合格输出的控制 .349.绩效评价 .359.1 监视、测量、分析和评价 .359.2 内部审核 .379.3 管理评审 .3810. 改进 .3910.1 总则 .3910.2 不合格与纠正措施 .3910.3 持续改进 .40附件 1X

4、XXXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司质量管理过程框架图 .41附件 2XXXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司质量管理体系组织机构图 .42附件 3XXXXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司质量管理体系职责分配表 .43附件 4XXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司质量管理体系程序文件清单 .46XXXXXXXXXXX 有限公司质量手册虔诚的为客户服务 修改状态：0/A40.1 发布令为提高公司质量管理水平，持续稳定地提高产品质量，根据要求在GB/T19001-2008 标准的基础上，转版为 GB/T19001-2016质量管理体系 要求标准，并结合本公司质量管理体系实际情

5、况，编制了质量手册 。本质量手册规定的公司质量方针和目标，质量管理体系及其实施的总体要求和基本准则，是公司质量管理的法规和纲领性文件，用来统一协调公司的质量管理和质量控制活动，现批准颁布实施。我公司所有部门和全体员工，必须严格按照质量手册的规定贯彻执行。总经理：XXX2017 年 3 月 1 日0.2 管理者代表任命书为适应管理体系建立、运行和改进的需要，特任命 XX 为我公司管理者代表，其职责权限是：1、确保建立、实施和保持公司的质量管理体系；2、负责内部质量审核的组织领导；3、定期向总经理报告质量管理体系运行情况及持续改进的有关需求；4、确保在公司内提高满足顾客要求的意识；5、就质量管理体

6、系有关事宜与外部各方进行联系。管理者代表是代表公司总经理行使权力，希望公司所有员工服从领导，共同履行质量管理职能，确保质量管理体系有效运行。总经理：XXX2017 年 3 月 1 日XXXXXXXXXXX 有限公司质量手册虔诚的为客户服务 修改状态：0/A50.3 质量方针公司质量方针经干科职工集思广益，总经理办公会讨论通过，由总经理批准发布：质量方针“优质价廉、顾客至上，持续改进、质量第一” 。内 涵 ：1.持 续 改 进 质 量 第 一 ：在 公 司 质 量 管 理 现 有 基 础 上 ， 依 据 GB/T19001-2016 标 准 建 立 了 新 的质 量 管 理 体 系 ， 逐 步

7、实 现 与 国 际 标 准 接 轨 ， 学 习 国 际 上 先 进 的 管 理 理 论 和方 法 ， 从 而 使 我 公 司 的 质 量 管 理 水 平 更 上 一 层 楼 。2.优 质 价 廉 顾 客 至 上 ：优 质 价 廉 是 顾 客 的 需 求 。 质 量 管 理 体 系 的 建 立 ， 使 公 司 的 质 量 管 理 更加 规 范 化 ， 顾 客 至 上 让 全 体 员 工 都 知 道 何 时 、 何 地 做 什 么 、 怎 么 做 、 达 到什 么 标 准 ， 确 保 产 品 质 量 稳 定 ， 优 质 价 廉 。 通 过 提 供 满 足 要 求 的 产 品 ， 达到 顾 客 满

8、意 ， 从 而 提 高 公 司 的 质 量 信 誉 度 。 优 质 价 廉 顾 客 至 上 是 公 司 可 持续 发 展 的 基 础 和 动 力 。0.4 质量目标公司的质量目标，经质检科提请，总经理审核批准发布：质量目标：产品出厂合格率为 100% 产品一次检验合格率 95% 顾客满意度达 90%以上。质量目标分解（占比）XXXXXXXXXXX 有限公司质量手册虔诚的为客户服务 修改状态：0/A6质检科生 产技术科供销科序号目标描述科 门质量总目标 占比 占比 占比总计1 一次报检合格率 95% 30% 55% 15% 100%2 成品出厂合格率 100% 25% 52% 23% 100%3

9、 客户满意度 90% 25% 52% 23% 100%0.5 公司简介XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

10、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

11、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 0.6 质量手册管理1.质量手册的编写 按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系要求 ，结合公司的实际情况，编写质量手册 。2.质量手册初稿完成后，由管理者代表负责审核，XX总经理批准发布。XXXXXXXXXX

12、X 有限公司质量手册虔诚的为客户服务 修改状态：0/A73.质量手册的发放a) 公司提出质量手册持有者名单，报管理者代表审批； b) 公司负责组织印制质量手册 ，并按审批范围编号、登记和发放。每本手册应有统一编制的顺序号（发放号） 。发放时，对号发给质量手册持有者。4. 质量手册的更改a) 质量手册的局部更改指对质量手册的某个（或某些）条款内容进行的更改。根据需要，由提出更改的部门或人员填写文件更改通知单 ，说明更改理由、更改内容，报管理者代表审核，总经理批准发布。审批后，由公司填写质量手册修改记录 ，并对存档及下发的“受控” 质量手册的相关内容进行更改，更改次数以0，1，2，3，4表示；b)

13、 质量手册的换版 质量手册任一章或条款的更改内容到第10次，或者是一次更改的内容太多，应对质量手册重新印制，进行换版。换版工作由公司负责。换版后的质量手册应注明换版日期及版次，版次以A，B，C，D表示，并重新进行编号、登记、发放，同时收回原版的质量手册 。除备查存档文本外，其余均应销毁。 5.质量手册的管理a) 质量手册的管理由公司负责。 质量手册可分为“受控” 和“非受控”两种文本，按管理者代表审批的范围发放，公司内部使用的质量手册为“受控版本” ，需在封面上注明编号，加盖受控章；提供给顾客和提供给认证机构的质量手册为“非受控版本” ，无须编号；b)质量手册未经公司负责人批准，任何部门和个人

14、不得擅自对外交流、外借、外送及复制；C） 质量手册的持有者，当其调离本单位或不再担任相应职务时，应及时将手册交回公司，办理回收登记，予以注销。XXXXXXXXXXX 有限公司质量手册虔诚的为客户服务 修改状态：0/A81.范围转版采用GB/T19001:2016标准建立本公司质量管理体系, 本体系提供了系统的质量管理模式, 能够保持产品实现过程稳定受控,使组织及其管理活动具有稳定的能力,实现合格产品和服务,满足顾客要求和适用的法律法规要求。并确保产品和服务持续满足顾客和相关方的需求和期望要求。1)组织最根本的追求是总体绩效的提高不但使顾客满意,还要使其他相关方（如员工、所有者和投资者、供方和合

15、作者、政府和社会等）满意，以尽可能少的资源投入实现预期目标。2）确立了质量方针和质量目标,并开展了为实现质量方针和质量目标的管理活动,包括管理职责的相关活动、资源管理、产品和服务实现过程的控制,测量和分析活动、改进活动。覆盖标准的确保条款。3）获得第三方质量管理体系认证、组织向外界做出的自我声明，接受顾客或顾客代表的第二方审核。4）内部证实可以是组织自己依据本体系所做的内部评价。 5)本手册适用于以下方面：适 用 于 本 公 司 XXXXXXXXXXXXXXXX的 生 产 、 销 售 和 服 务 。经公司识别的外包过程为：物流运输、设备大修过程外加工等。2规范性引用文件2.1 ISO 9001

16、:2016 质量管理体系 要求2.2与产品生产相关的法律、法规、规范性文件及其他要求3术语和定义以下标准中的术语和定义适用于本质量手册。3.1 ISO 9001:2016质量管理体系 要求界定的术语和定义。3.2全国XXXXXXX行业通用术语，国家（行业）标准，企业标准Q/0826SLTXXXXX装饰用焊接不锈钢管 。3.3产品：XXXXXXXX3.4顾客：指接受产品的组织或个人，包括具有特定需求的客户、消费者。XXXXXXXXXXX 有限公司质量手册虔诚的为客户服务 修改状态：0/A93.5本公司各部门：生产技术科、质检科、供销科、企管科4.质量管理体系4.1 理解组织及其环境为实现本公司的

17、愿景、使命、方针和目标，确保公司各相关方受益，在策划质量管理体系时，公司组织公司相关部门通过多种渠道获取、识别、确定与本公司目标和战略方向有关并影响质量管理体系实现预期结果的外部因素、内部因素；分别编制内部、外部的“风险因素和机遇识别、评价应对措施 ”，并定期分析、评价这些“风险因素和机遇识别、评价应对措施 ”的有效性，发现新的变化及时进行识别、变更、再评价，制定应对措施。理解本公司在法律的、技术的、竞争的、供销的、文化的、社会的和经济的环境中的地位、角色和能为社会做出的贡献。4.2 理解相关方的需求和期望相关方是组织环境的组成部分，相关方影响组织的绩效。因此通过系统有效的方法识别和确定对本公

18、司质量管理体系存在影响或潜在影响的相关方。相关方包括：1) 与公司分享共同利益并构成公司整体某一部分的相关方有员工、雇员、投资者；2）与质量管理体系受益的相关方有：顾客、外部供方、合作伙伴等；3）关注本公司绩效的相关方有：竞争对手、行业、潜在顾客等。4) 法律法规及监管机关；地方社区团体；非政府组织；。由公司组织相关部门对以上相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。4.3 质量管理体系范围的确定1）本公司满足顾客要求、内外部环境要求的产品范围：XXXXXXXXXXXXXXX2）本公司的生产信息来自于顾客。直接与顾客沟通并签订供货合同。3）本公司生产经营地址：XXXXXXXXXXXXXXX。XX

19、XXXXXXXXX 有限公司质量手册虔诚的为客户服务 修改状态：0/A104.4 质量管理体系及其过程4.4.1本公司确保按照本标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。本公司应确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，且应：1) 确定这些过程所需的输入和期望的输出；2) 确定这些过程的顺序和相互作用；3) 确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；4) 确定并确保获得这些过程所需的资源；5) 规定与这些过程相关的的责任和权限；6) 按照6.1的要求确定的风险和机遇；7) 评价这些过程并实施所需的变

20、更，以确保实现这些过程的预期结果；8) 改进过程和质量管理体系。4.4.2 在必要的程度上，应：1) 将质量管理体系及其过程保持形成文件的信息以支持过程运行；2) 保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。见附件1：公司质量管理过程框架图5 .领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则最高管理者应证实其对质量管理体系的领导作用和承诺，通过：1) 对质量管理体系的有效性承担责任；2) 确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境和战略方向相一致；3) 确保质量管理体系要求融入与组织的业务过程；4) 促进使用过程方法和基于风险的思维；5) 确保获得质量管理体系所需的资源；6) 沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；