温馨提示：由于个人手机设置不同，如果发现不能下载，请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-6626024.html】到电脑端继续下载（重复下载不扣费）。
1: 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。 2: 试题试卷类文档，如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案，请知晓。 3: 文件的所有权益归上传用户所有。 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 5. 本站仅提供交流平台，并不能对任何下载内容负责。 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
本文（售后服务差旅费报销制度3页.doc）为本站会员（晟***）主动上传，文客久久仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私，请立即通知文客久久（发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服），我们立即给予删除！
售后人员管理及差旅费报销制度 为控制费用，提高工作效率，规范出差人员管理，以及出差的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一、适用范围：本细则只适用于公司的售后服务部门二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，出差前应明确出差任务、出行路线、预计时间及随行人员等相关事宜，应由部门负责领导同意后方可出差。未经过审批的，不予借支和报销差旅费，并按旷工处理。如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额,经审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，回公司后应如实填写 “售后服务记录单”（特殊情况需在出差返回前说明），经部门领导确认后，方可进行相应的差旅报销，贴好票据，计算好金额，交部门领导、财务审核签字，再交公司领导审核签字，按公司报销程序予以报销。三、出差人员费用报销标准1、出差人员在途中按每天50元进行伙食补贴。3、出差人员在客户处住宿费原则上由客户承担，遇到特殊情况与项目经理及公司领
Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved
工信部备案号：浙ICP备20026746号-2
公安局备案号：浙公网安备33038302330469号
本站为C2C交文档易平台，即用户上传的文档直接卖给下载用户，本站只是网络服务中间平台，所有原创文档下载所得归上传人所有，若您发现上传作品侵犯了您的权利，请立刻联系网站客服并提供证据，平台将在3个工作日内予以改正。
