温馨提示：由于个人手机设置不同，如果发现不能下载，请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-6632029.html】到电脑端继续下载（重复下载不扣费）。
1: 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。 2: 试题试卷类文档，如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案，请知晓。 3: 文件的所有权益归上传用户所有。 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 5. 本站仅提供交流平台，并不能对任何下载内容负责。 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
本文（因公出差管理制度4页.doc）为本站会员（晟***）主动上传，文客久久仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私，请立即通知文客久久（发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服），我们立即给予删除！
包头市威丰新材料有限公司0因公出差外出培训、招待实施细则一、差旅费是指公司各部门员工因公外埠出差发生的相关费用。主要包括住宿费、交通费、伙食补助等。二、凡因工作需要从工作地点到外省市或地区开会、采购、工作、培训、考察等一切与公务有关的活动，均视为因公出差。三、差旅活动实行审批制度，经办人填写出差申请表，经本部门负责人和分管领导批准后，方可履行报销程序。四、差旅管理应坚持勤俭节约原则，结合公司经营管理实际，合理安排差旅活动。严格按照公司职务消费管理相关规定确定员工出差期间乘坐交通工具的等级，以及住宿、出差补助，明确相关标准。公司各部门应严格出差管理，加强差旅费控制，从严控制出差随行人员数量。五、出差期间的公务交通费和住宿费依据本规定标准凭凭有效票据报销。个人餐费包含在出差补助中，不再另行报销。出差天数按日历天数计算。公司各部门差旅活动乘坐交通工具的等级，以及住宿、出差补助标准：（一）交通工具的等级：公司员工在国内出差，搭乘交通工具的报销标准岗位类别交通工具（不得高于以下标准）公司中层（包括助理）以上飞机经济舱、火
Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved
工信部备案号：浙ICP备20026746号-2
公安局备案号：浙公网安备33038302330469号
本站为C2C交文档易平台，即用户上传的文档直接卖给下载用户，本站只是网络服务中间平台，所有原创文档下载所得归上传人所有，若您发现上传作品侵犯了您的权利，请立刻联系网站客服并提供证据，平台将在3个工作日内予以改正。
