2015版质量环境手册.doc

1、有 限 公 司管 理 手 册QUALITY MANUAL(符 合 ISO9001:2015 ISO14001:2015 标 准 )版 本 ： A 修 改 码 ： 0受 控 号 ：编 制 ： 办 公 室 （ 2016 年 1 月 8 日 ）审 核 ： （ 2016 年 1 月 8 日 ）批 准 ： （ 2016 年 1 月 8 日 ）2016 年 1 月 8 日发布 2016 年 1 月 18 日实施 发 布 令为 规 范 公 司 行 为 ， 保 证 产 品 质 量 满 足 顾 客 要 求 ， 提 高 公 司 信 誉 和 产 品 竞 争能 力 ， 使 质 量 管 理 与 国 际 惯 例 接 轨

2、， 本 公 司 建 立 了 系 统 化 、 文 件 化 的 质 量 管 理 体 系 。该 体 系 符 合 ISO9001:2015 ,ISO14001： 2015 标 准 的 要 求 ， 编 制 了 A 版 管理 手 册 ， 规 定 了 质 量 环 境 管 理 体 系 的 组 织 结 构 、 管 理 职 责 和 管 理 体 系 过 程 的 控制 要 求 。 根 据 公 司 发 展 和 管 理 提 升 的 需 要 ， 结 合 标 准 转 换 ， 经 领 导 层 决 策 ， 对 现 版文 件 换 版 ， 发 布 了 A 版 管 理 手 册 。A 版 管 理 手 册 阐 述 了 我 公 司 新 阶

3、段 的 方 针 和 目 标 和 指 标 ， 是 实 施 、 保持 公 司 质 量 环 境 管 理 体 系 的 纲 领 性 文 件 和 进 行 管 理 的 公 司 法 规 ， 也 是 向 顾 客提 供 质 量 保 证 的 证 实 文 件 ， 并 作 为 第 三 方 管 理 体 系 认 证 的 依 据 ， 要 求 全 体 员 工 必 须严 格 贯 彻 执 行 。 从 二 0 一 六 年 一 月 十 八 日 起 实 施 。特 批 准 发 布 总 经 理 : 2016 年 1 月 8 日版 本 A管 理 手 册修 改 码 0内 容 0.1 发 布 令 页 码 1/1任 命 书为 了 贯 彻 执 行 I

4、SO9001:2015 ,ISO14001： 2015 标 准 要 求 ， 加 强 对 管 理 体 系的 控 制 ， 特 任 命 同 志 为 本 组 织 的 管 理 者 代 表 。管 理 者 代 表 的 职 责 是 ：a） 确 保 管 理 体 系 符 合 标 准 的 要 求 ； b） 确 保 各 过 程 获 得 其 预 期 输 出 ； c） 报 告 管 理 体 系 的 绩 效 及 其 改 进 机 会 ， 特 别 向 最 高 管 理 者 报 告 ； d） 确 保 在 整 个 组 织 推 动 以 顾 客 为 关 注 焦 点 ， 关 注 相 关 方 要 求 。 总 经 理 ：2016 年 1 月 8

5、 日版 本 A管 理 手 册修 改 码 0内 容 0.1 发 布 令 页 码 1/1版 本 A管 理 手 册修 改 码 0内 容 0.3 方 针 、 目 标 的 声 明 页 码 1/2我 公 司 为 保 证 产 品 质 量 始 终 得 到 顾 客 的 满 意 ， 实 现 环 境 绩 效 ， 经 管 理 者代 表 组 织 员 工 按 总 经 理 对 方 针 、 目 标 的 要 求 ， 进 行 了 讨 论 ， 形 成 了 公 司 的 质量 方 针 和 目 标 ， 并 经 过 了 总 经 理 批 准 。 现 声 明 如 下 ：1. 质 量 环 境 方 针 ：2.质 量 目 标 ：3.围 绕 公 司

6、质 量 环 境 目 标 的 实 现 ， 我 们 已 在 相 关 部 门 和 层 次 上 建 立 了 分 目 标 ，形 成 了 包 、 保 体 系 ， 任 何 与 我 们 有 关 的 顾 客 都 会 从 中 获 得 满 意 的 结 果 。总 经 理 ：2016 年 1 月 8 日版 本 A管 理 手 册修 改 码 0内 容 0.3 方 针 和 目 标 的 声 明 页 码 2/2版 本 A管 理 手 册修 改 码 0内 容 0.4 目 次 页 码 1/30 引 言0.1 发 布 令 任 命 书0.2 方 针 、 目 标 的 声 明0.3 任 命 书0.4 目 次1 范 围2 引 用 标 准 和 术

7、 语2.1 引 用 标 准2.2 通 用 术 语 和 定 义2.3 专 用 术 语3 介 绍 页3.1 公 司 概 况3.2 手 册 管 理4 组 织 环 境4.1 理 解 组 织 及 其 环 境4.2 理 解 相 关 方 的 需 求 和 期 望4.3 确 定 管 理 体 系 的 范 围4.4 管 理 体 系 及 其 过 程5 领 导 作 用5.1 领 导 作 用 和 承 诺5.1.1 总 则5.1.2 以 顾 客 为 关 注 焦 点5.2 方 针5.2.1 制 定 方 针5.2.2 沟 通 方 针5.3 组 织 的 角 色 、 职 责 和 权 限6 策 划版 本 A管 理 手 册修 改 码

8、0内 容 0.4 目 次 页 码 1/36.1 应 对 风 险 的 机 遇 和 措 施6.1.1 总 则 6.1.2 环 境 因 素 6.1.3 合 规 义 务 6.1.4 措 施 的 策 划 6.2 质 量 、 环 境 目 标 及 其 实 现 的 策 划6.3 变 更 的 策 划7 支 持7.1 资 源7.1.1 总 则7.1.2 人 员7.1.3 基 础 设 施7.1.4 过 程 运 行 环 境7.1.5 监 视 和 测 量 资 源7.1.6 组 织 的 知 识7.2 能 力7.3 意 识7.4 沟 通7.5 形 成 文 件 的 信 息8 运 行8.1 运 行 策 划 和 控 制8.2 产

9、 品 和 服 务 的 要 求8.2.1 顾 客 沟 通8.2.2 与 产 品 和 服 务 有 关 要 求 的 确 定8.2.3 与 产 品 和 服 务 有 关 要 求 的 评 审8.2.4 与 产 品 和 服 务 有 关 要 求 的 更 改8.3 产 品 和 服 务 的 设 计 和 开 发8.3.1 总 则版 本 A管 理 手 册修 改 码 0内 容 0.4 目 次 页 码 2/38.3.2 设 计 和 开 发 策 划8.3.3 设 计 和 开 发 输 入8.3.4 设 计 和 开 发 控 制8.3.5 设 计 和 开 发 输 出8.3.6 设 计 和 开 发 更 改8.4 外 部 提 供 产

10、 品 服 务 和 过 程 控 制8.4.1 总 则8.4.2 控 制 类 型 和 度 程 度8.4.3 外 部 供 方 的 信 息8.5 生 产 和 服 务 提 供8.5.1 生 产 和 服 务 提 供 的 控 制8.5.2 标 识 和 可 追 溯 性8.5.3 顾 客 和 外 部 供 方 的 财 产8.5.4 防 护8.5.5 交 付 后 的 活 动8.5.6 更 改 控 制8.6 产 品 和 服 务 的 放 行8.7 不 合 格 输 出 的 控 制8.8 应 急 准 备 和 响 应9 绩 效 评 价9.1 监 视 、 测 量 、 分 析 和 评 价9.1.1 总 则9.1.2 顾 客 满

11、意9.1.3 分 析 评 价9.1.4 合 规 性 评 价9.2 内 部 审 核9.3 管 理 评 审9.3.1 总 则版 本 A管 理 手 册修 改 码 0内 容 0.4 目 次 页 码 3/39.3.2 管 理 评 审 输 入9.3.2 管 理 评 审 输 出10 改 进10.1 总 则10.2 不 合 格 与 纠 正 措 施10.3 持 续 改 进11 附 录 ：附 录 1： 组 织 机 构 图附 录 2： 质 量 职 能 分 配 表附 录 3： 工 艺 流 程 图附 录 4： 适 用 法 律 法 规 、 行 业 标 准 一 览 表附 录 5： 程 序 文 件 一 览 表附 录 6： 作

12、 业 文 件 一 览 表附 录 7： 记 录 一 览 表附 录 8： 手 册 更 改 记 录版 本 A管 理 手 册修 改 码 0内 容 1 范 围 页 码 1/11.1覆盖的产品本 手 册 覆 盖 的 产 品 ： 的 生 产 。1.2覆盖的区域本 手 册 覆 盖 的 管 理 体 系 活 动 的 区 域 和 场 所 包 括 生 产 技 术 部 、 质 检 部 供 销 部 、 办公 室 、 财 务 部 等 涉 及 产 品 的 制 造 现 场 和 部 门 。1.3覆盖的体系要求本 手 册 覆 盖 ISO9001:2015 /ISO14001:2015 标 准 的 全 部 标 准 内 容 。1.4 关 于 “产 品 和 服 务 设 计 和 开 发 ”要 求 不 适 用 的 说 明公 司 依 据 顾 客 提 供 的 图 纸 ,按 顾 客 的 技 术 要 求 生 产 ,因 此 标 准 8.3条 款 “产 品 和 服 务 的 设 计 和 开 发 ”要 求 不 适 用 。 公 司 确 保 不适用的质量管理体系的产 品 和 服 务 的 设 计 和 开 发 要求，不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。 适 用 时