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第 1 页，共 2 页财务检查情况登记表检查单位(签章): 单位负责人(签章):填报时间:序号 项 目 检查情况一 预算内外及专项资金的管理情况1 县级以上资金的分配情况2 镇级专项资金的分配、使用情况3 学校收入的使用情况二 会计基础工作情况1 现金管理情况2 是否按政府预算科目设置会计核算科目3 财产清查间隔时间(月)4 是否按规定保管会计档案，有无损毁会计资料行为5 单位内部控制制度和稽核制度6 有否帐外设帐、私设小金库7 设备管理及维护制度，定期进行数据备份管理8 集中核算中心是否有会计核算业务流程9 集中核算中心是否有岗位分工及其职责10 集中核算中心的备用金管理情况三 会计机构及会计人员情况1 会计、出纳岗位是否分设2 财务人员是否持证上岗第 2 页，共 2 页序号 项 目 检查情况3 是否设有稽核岗位四 政府集中采购情况1 是否执行政府集中采购2 是否经过控购审批五 基建项目资金管理情况1 基建项目资金核算是否与经费核算分开设帐核算2 基建资金是否纳入预、决算六 收费管理工作情况1 自设项目收费情况2 收费是否按“收支两条线”管理3 有无统筹小学收费（比例或标准）4 代办项目是否及时结算、返还5 收费票据的管理情况
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