雨湖区姜畲中心校2018年部门预算说明.DOC

1、1雨湖区姜畲中心校 2018 年部门预算说明一、部门职能职责1、组织贯彻执行国家财税方针政策，编制教育经费需求谋划和基建投资计划；负责提出教育经费的管理和使用。2、指导学校财务管理，监督检查各项教育经费的管理和计划的执行情况，审定和监督学校教育经费的预决算、财务收支和基本建设情况。二、机构设置情况2018 年部门预算编报范围包括泉塘子中学、姜畲镇中学、塔岭学校、塔岭幼儿园、进军学校、泉塘子小学、棋盘学校、尚涟学校、源湘学校、梅花学校、青亭学校、清联学校、金陵学校、清泉学校、奇头学校十五所学校。共有在职教师 235 人，退休教师 214 人；遗属 26 人，精简人员 2 人，民办退休 1 人，劳

2、模 1 人，伤残 1 人。聘任临聘教师 37 人，保安 17 人。全镇共有学生 2847 人，其中初中生 926 人，小学生 1786 人，公办幼儿园 135 人。收入包括预算内拨款、非税收入；支出包括基本支出。（一）收入预算，2018 年年初预算数 26135744.64 元，其中，财政预算拨款 25809744.64 元，纳入预算管理的非税收入 326000 元。2（二）支出预算，2018 年年初预算数 26135744.64 元，其中，基本支出 26135744.64 元。三、财政预算拨款支出预算2018 年财政预算拨款收入 26135744.64 元，其中财政拨款 25809744.6

3、4 元，非税收入 326000 元，具体安排情况如下：（一）基本支出：2018 年年初预算数为 26135744.64元，是为保障学校机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费25175176.9 元、以及办公费、印刷费、水电费、工会、福利、办公设备购置等日常公用经费 960567.74 元。四、“三公”经费预算2018 年“三公”经费预算为 60000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务接待费 60000 元，公务用车购置费0 元，公务用车运行费 0 元。较上年 144000 元减少 84000 元。原因是公务接待费预算进一步压缩 58.3%。

4、因学校公用经费预算合并在教育局项目性公用经费预算中，暂未细化到各校，故公务接待费没有列入学校一般公共预算基本支出类款项中。五、政府采购预算情况32018 年本单位政府采购预算为 34130600 元，具体项目如下：采购项目类别 采购项目名称 采购数量预算金额（元） 资金来源 备 注工程类 综合楼建设 5500000 专项经费 泉中 工程类 学校操场改造 1000000 专项经费 泉中 工程类 花园改造 400000 专项经费 泉中 工程类 水电路改造 500000 专项经费 泉中 工程类 垃圾屋及道路硬化 50000 专项经费 姜中工程类 学校运动场改造 1800000 专项经费 姜中工程类

5、老教学楼东楼改造 1000000 专项经费 姜中工程类 食堂改造 740000 专项经费 塔岭工程类 新建学校运动场 5000000 专项经费 青联工程类 新建综合楼一栋 3500000 专项经费 青联工程类 食堂操作间改造 800000 专项经费 青联工程类 食堂重建 1000000 专项经费 金陵工程类 校内安全防护措施改造 20000 专项经费 金陵工程类 保安亭 28000 专项经费 清泉工程类 屋顶维修 120000 专项经费 清泉4工程类 保安岗亭 30000 专项经费 奇头工程类 房屋屋面维修 100000 专项经费 奇头工程类 更换大门 20000 专项经费 奇头工程类 新建食

6、堂 300000 专项经费 进军工程类 音乐、美术室拆除新建 300000 专项经费 进军工程类 教室、功能室门更换 26000 专项经费 进军工程类 新教学楼屋顶防水层 39000 专项经费 进军工程类 绿化 30000 专项经费 进军工程类 教学楼 5000000 专项经费 泉小工程类 内操坪硬化 50000 专项经费 泉小工程类 屋面维修（已完工，补 预算） 350000 专项经费 棋盘工程类 操场硬化 180000 专项经费 棋盘工程类 办公室改造 20000 专项经费 棋盘工程类 更换礼堂屋顶 120000 专项经费 尚涟工程类 功能室护窗 6000 专项经费 尚涟工程类 安装三相电

7、 6000 专项经费 尚涟工程类 食堂建设 700000 专项经费 源湘工程类 教学楼墙裙 50000 专项经费 源湘工程类 教学楼外墙粉刷 30000 专项经费 源湘5工程类 教学楼北墙防水 30000 专项经费 源湘工程类 绿化 35000 专项经费 梅花工程类 教学楼屋面改造 100000 专项经费 梅花工程类 教学楼西头排水管维修 3000 专项经费 梅花工程类 教学楼楼梯口卷闸门更 换 11000 专项经费 梅花工程类 教室室内墙裙改造 30000 专项经费 梅花工程类 教学楼外墙粉刷 30000 专项经费 梅花工程类 教学楼一楼改造 700000 专项经费 青亭工程类 教学楼二楼三

8、间教室改 造 450000 专项经费 青亭工程类 二楼走廊改造 100000 专项经费 青亭工程类 绿化带、花坛 120000 专项经费 青亭工程类 操场 300000 专项经费 青亭工程类 外墙漏水 50000 专项经费 青亭工程类 宿舍楼，教室小型维修 50000 专项经费 塔幼工程类 三楼周转房地面改造 25000 专项经费 行政设备购置 教师电脑 50 200000 专项经费 泉中设备购置 学生电脑 10 35000 专项经费 泉中设备购置 触碰式电子白板 5 125000 专项经费 泉中设备购置 教室用监控系统 1 60000 专项经费 泉中6设备购置 学生床铺 200 160000

9、 专项经费 泉中设备购置 学生课桌椅 200 30000 专项经费 泉中设备购置 餐桌 30 30000 专项经费 泉中设备购置 教师办公电脑 20 70000 专项经费 姜中设备购置 办公桌椅 25 25000 专项经费 姜中设备购置 校园广播系统 1 45000 专项经费 姜中设备购置 触控一体机 4 100000 专项经费 姜中设备购置 教室用监控系统 1 60000 专项经费 姜中设备购置 食堂厨具设备 1 80000 专项经费 塔岭设备购置 学生电脑 30 105000 专项经费 青联设备购置 触控一体机 1 30000 专项经费 青联设备购置 广播系统一套 1 35000 专项经费

10、 青联设备购置 多媒体设备升级 20000 专项经费 金陵校园文化建设 50000 专项经费 金陵设备购置 电子白板 4 88000 专项经费 清泉校园文化建设 10000 专项经费 梅花设备购置 办公桌椅 4 25000 专项经费 青亭设备购置 校园广播系统 1 12000 专项经费 青亭设备购置 电子白板 4 80000 专项经费 青亭7设备购置 教室用监控系统 1 24000 专项经费 青亭设备购置 学生课桌椅 80 16000 专项经费 青亭设备购置 音、体、美器材 20000 专项经费 青亭设备购置 食堂用具 20000 专项经费 青亭设备购置 档案柜 12 20000 专项经费 青

11、亭设备购置 打印机 1 5000 专项经费 青亭设备购置 实验器材 1 套 20000 专项经费 青亭设备购置 电灯 18 1000 专项经费 青亭设备购置 电风扇 12 5000 专项经费 青亭设备购置 监控 70000 专项经费 塔幼设备购置 户外大型玩具 50000 专项经费 塔幼设备购置 家长学校设施设备 50000 专项经费 塔幼设备购置 幼儿科学实验室，桌椅 实验器材 20000 专项经费 塔幼设备购置 制作玩具架 20000 专项经费 塔幼设备购置 教室热水器 20000 专项经费 塔幼设备购置 教室热水器 20000 专项经费 塔幼服务类 保安 17 人 448800 专项经费 中心校服务类 临聘人员 37 人 976800 专项经费 中心校8全年合计说明：因学校专项经费预算合并在教育局项目性公用经费预算中，暂未细化到各校，故学校政府采购预算暂未列入学校一般公共预算支出中。六、其他情况（没有其他需要说明的可以不用写）无。姜畲镇中心校2018 年 5 月 25 日