长春经济技术开发区生物产业.DOC

1、1长春经济技术开发区生物产业园区办公室 2016 年决算分析报告一、部门情况（一）基本情况。1主要职能。（1）贯彻落实国家、省、市发展生物产业的政策、法规；研究提出开发区生物产业结构调整、区域规划、布局战略；争取国家、省、市相关的扶持政策措施；组织编制生物产业中期、近期发展规划和计划；制定经开区发展生物产业的各项优惠政策、制度措施和管理办法，并组织实施。（2）开展区内生物产业的重点企业、重点项目的市场开拓、招商引资、合资合作等方面的服务工作。（3）为招商引资单位和重点项目的洽谈、落位提供指导和服务；负责进区项目建设过程中（以土地摘牌至企业建成投产为工作节点）的服务工作。（4）负责长春大成实业集

2、团有限公司以及其它投产企业的发展运行服务工作。（5）按管委会要求，完成年度促进税收增收工作。（6）负责完成相关部门对国家新型工业化产业示范基地工作、国家外贸转型升级示范基地、吉林省新型工业化产业示范基地、吉林省特色工业园区的调度和管理工作。（7）配合相关部门做好生物产业园区相关指标的统计工2作。（8）负责监督管理园区内生产经营单位落实安全生产主体责任。（9）承办党工委、管委会交办的其它工作。2机构情况，包括当年变动情况及原因。本单位为财政全额拨款事业单位，2016 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个；较上年无变化。3人员情况，包括当年变动情况及原因。2016 年，本部门行政编制共

3、 6 人。其中,行政编制 1 人，事业编制 5 人，财政全额拨款人员编制 6 人。本单位年末实有人员 7 人，其中,一般公共预算财政拨款开支在职人员 7 人。一般公共预算财政补助开支在职人员 7人。2016 年 7 月因工作调动调入一人。（二）当年取得的主要事业成效。概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。1、重点工作任务完成情况截止目前完成市列考核规模以上工业总产值 122.6 亿元；完成上报固定资产投资 129 亿元;完成税收任务 3630 万元。2、重点项目建设情况帝豪 20 万吨淀粉糖已经建成投产。中粮集团聚乳酸中试项目反应车间正在进行土建施工；九三集团物流项目已投3入使用；大北农

4、二期工程库房完成冷封闭；美禾生物乙二醇项目一期土建基本完工。3、项目服务工作协调解决良辰工业园中粮聚乳酸项目消防验收问题，大成集团新项目土地出让金资金问题以及新续建项目在建设、生产等各环节的问题。4、安全生产督查工作持续进行园区企业安全生检查工作，督导企业提高安全生产意识，加大重特大事故的防范工作力度；重点督导园区危化企业和粉尘企业按规定规范做好相关安全生产工作。近期按要求下发国家开展“安全生产基层 基础建设责任落实年”活动告知单，部署落实国家安全生产年检工作事宜，督促企业按照要求组织相关备检材料，并对园区办企业安全生产工作进行了抽查。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。收

5、入：一般公共预算财政拨款 193.43 万元支出：预收支出 193.43 万元，其中一般公共服务支出173.39 万元，医疗卫生和计划生育支出 4.88 万元，住房保障支出 15.16 万元。4（二）收入支出预算执行情况。当年收入决算数 193.43 万元。支出决算数 193.43 万元，其中一般公共服务支出 163.88万元，基本支出 163.88 万元，项目支出 29.55。1 收入支出与预算对比分析。收入预算 支出预算预算数 调整数 预算数 193.43 调整数 0193.43 0一般公共服务支出 173.39 医疗卫生与计划生育支出 4.88 住房保障支出 15.16 2 收入支出结构

6、分析。收入皆为预算拨款支出预算预算数 193.43 调整数 0 占总支出比重一般公共服务支出 173.43 0医疗卫生与计划生育支出 4.88 0住房保障支出 15.16 03支出按经济分类科目分析。决算 支出决算 结余合计 19343 193.43 一般公共服务支出 173.39 173.39 0商贸事务 173.39 173.39 0事业运行 143.84 143.84 0其他商贸事务支出 29.55 29.55 0医疗卫生与计划生育支出 4.88 4.88 0医疗保障 4.88 4.88 0事业单位医疗 4.88 4.88 0住房保障支出 15.16 15.16 0住房改革支出 15.1

7、6 15.16 0住房公积金 15.16 04.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总5体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。支出合计 基本支出 项目支出合计 193.43 163.88 29.55一般公共服务支出 173.39 143.84 29.55商贸事务 173.39 143.84 29.55事业运行 173.39 143.84 0.00其他商贸事务支出 29.55 0.00 29.55医疗卫生与计划生育支出 4.88 4.88 0.00医疗保障 4.88 4.88 0.00事业单位医疗 4.88 4.88 0.00住房保障支出 15.16 15.16 0.

8、00住房改革支出 15.16 15.16 0.00住房公积金 15.16 15.16 0.00（三）年末结转和结余情况。本年度无结转，结余为 0.（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。正常执行。三、资产负债情况分析年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图) 。（一）资产负债结构情况。指 标 本年度 上年度 比上年增减 增减 原因一、年度收支情况（单位：元） 1.本年收入 193.43 231.57 -38.13 -16.47 本年度项目减少，收入减少其中：一般公共预算财政拨款 193.43 231.57 -38.1

9、3 -16.47 本年度项目减少，收入减少政府性基金预算财政拨款 0 0 0 0 *事业收入 0 0 0 0 经营收入 0 0 0 0 6*其他收入 0 0 0 0 2.本年支出 193.43 231.67 -38.24 -16.51 工资降低项目减少，支出减少其中：基本支出 163.88 212.11 -48.22 -22.74 工资降低减少，支出减少（1）人员经费 145.97 195.22 -49.26 -25.23 工资降低减少，支出减少（2）日常公用经费 17.92 16.89 1.03 6.11 项目增加，支出相应增加项目支出 29.55 19.56 9.99 51.06 项目增加

10、，支出相应增加（1）基本建设类项目 0 0 0 0 （2）行政事业类项目 29.55 19.56 9.99 51.06 项目增加，支出相应增加经营支出 0 0 0 0 3.年末结转和结余 0 0 0 0 其中：一般公共预算财政拨款 0 0 0 0 政府性基金预算财政拨款 0 0 0 0 二、年末资产负债情况（单位：元） 1.资产总计 89.53 87.53 19.996 2.28 工作需要购入固定资产其中：固定资产价值 89.53 87.53 19.996 2.28 工作需要购入固定资产2.负债总计 0 0 0 0 其中：*事业单位借款 0 0 0 0 3.净资产总计 89.53 87.53

11、19.996 2.28 工作需要购入固定资产其中：*结转和结余 0 0 0 0 *非流动资产基金 89.53 87.53 19.996 2.28 工作需要购入固定资产事业单位事业基金 0 0 0 0 事业单位专用基金 0 0 0 0 三、年末机构人员情况（单位：个、人） 1.独立编制机构数 1 1 0 0 其中：行政机构 0 0 0 0 事业机构 1 1 0 0 2.独立核算机构数 1 1 0 0 其中：行政机构 0 0 0 0 事业机构 1 1 0 0 3.年末编制人数 6 6 0 0 行政人员 0 0 0 0 其中：行政工勤人员 0 0 0 0 7事业人员 6 6 0 0 其中：参照公务员

12、法管理人员 0 0 0 0 4.年末实有人数 7 6 1 16.67 情况属实，工作需要调入一人在职人员 7 6 1 16.67 情况属实，工作需要调入一人其中：行政人员 0 0 0 0 其中：行政工勤人员 0 0 0 0 事业人员 7 6 1 16.67 情况属实，工作需要调入一人其中：参照公务员法管理人员 0 0 0 0 离休人员 0 0 0 0 退休人员 0 0 0 0 5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 7 6 1 16.67情况属实，工作需要调入一人在职人员 7 6 1 16.67 情况属实，工作需要调入一人其中：行政工勤人员 0 0 0 0 离休人员 0 0 0 0 退休

13、人员 0 0 0 0 6.年末学生人数 0 0 0 0 四、补充资料（单位：元） 1.固定资产情况 房屋原值 0 0 0 0 房屋面积（平方米） 0 0 0 0 汽车原值 0 0 0 0 汽车数量（辆） 0 0 0 0 2.“三公”经费支出 0 1114 -1114 -100 本年度没有发生公务接待其中：因公出国（境）费 0 0 0 0 公务用车购置及运行维护费 0 0 0 0 其中：公务用车购置费 0 0 0 0 公务用车运行维护费 0 0 0 0 公务接待费 0 1114 -1114 -100 本年度没有发生公务接待3.机关运行经费 0 0 0 0 4.会议费 0 165617 30053 18.15 本年度没有承办会议5.培训费 0 0 0 0 （二）资产负债对比分析。8本年度无负债，资产负债率为零。四、本年度部门决算等财务工作开展情况本部门隶属开发区管委会，由管委会财务结算中心统一财务管理，进行年度的预算、决算组织、编报和审核工作。本部门决算公开工作由财务主管部门按相关规定批复决算工作开展情况，并对决算管理及报表设计提出意见和建议。