宾阳总工会2018年部门预算及三公.DOC

1、1宾阳县总工会 2018 年部门预算及“三公”经费预算公开宾阳县总工会 2018 年部门预算及“三公”经费预算公开目录第一部分 部门概况一、部门主要职责二、机构设置情况三、人员构成及编制现状四、年度主要工作任务第二部分 部门预算报表（详见附件，包括部门及所属二层单位）第三部分 部门预算及“三公”经费预算情况说明一、预算收支增减变化情况说明二、财政拨款支出预算情况三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况 四、机关运行经费情况说明五、政府采购安排情况说明六、政府购买服务安排情况说明七、其他重要事项情况说明第 四 部 分 专 业 名 词 解 释2宾阳县总工会 2018 年部门预算及“三

2、公”经费预算公开第一部分：部门概况第一部分 部门概况1、部门主要职责贯彻党的路线、方针、政策，当好党群之间桥梁纽带作用，依法维护职工合法权益，团结组织广大职工参与经济建设，指导基层工会开展民主管理，协助党政做好职工思想教育，调动职工的积极性、创造性，完成党和政府提出的各项任务。2、机构设置情况1、根据职责，宾阳县总工会内设 13 个职能股室，具体为：办公室，宣教部，劳动保护部，劳动保障部，财务部，女工部，组织部，民管部，经审办，困难职工帮扶中心，黎塘办事处，党支部、职工技协站。三、人员构成及编制现状宾阳县总工会编制人数 11 人，实有在职人员 11 人，离退休人员 16 人，其他财政供养人员

3、1 人（其中遗属 1 人）四、年度主要工作任务1、组织全县各级工会贯彻党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，根据工会法和中国工会章程，依法独立自主地开展工作。2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。33、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。5、建立健全工会组织，加强各级工

4、会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。6、组织动员职工开展劳动竞赛和合理化建设活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。7、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。8、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，做好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。10、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工

5、会交办的其它工作任务。第二部分 部门预算报表（详见附件，包括部门及所属二层单位）4第三部分 部门预算及“三公”经费预算情况说明一、预算收支增减变化情况说明（一）单位收入预算。全年收入预算 424188 元，同比（凡同比数据均为与 2017 年预算批复数相比，下同）减少 317310 元，同比下降 42.79 %。各项收入项目是：1、一般公共预算拨款 424188 元，同比减少 317310 元，同比下降42.79 %。2、政府性基金预算拨款 0 元。同比增加（或减少）0 元，同比增长（或下降）0%。3、未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金 0 元。同比增加（或减少）0 元，同比增长（或下降）

6、 0 %。4、上年结余收入 0 元。同比增加（或减少） 0 元，同比增长（或下降） 0 %。（二）单位支出预算。全年支出预算为 424188 元，同比减少 317310元，同比下降 42.79 %。各项支出项目是：1、基本支出 97188 元，占支出总预算 22.91%，同比减少 308110 元，同比下降 76.02%。其中： （1）工资福利支出预算 0 元，占基本支出预算的 0 %，同比增加（或减少） 0 元，同比增长（或下降） 0 %。 （2）商品和服务支出预算 0 元，占基本支出预算的 0 %，同比增加（或减少）0 元，同比增长（或下降）0 %。（3）对个人和家庭补助支出 97188

7、元，占基本支出预算的 100 %，同比减少 308110 元，同比下降 76.02%。52、项目支出 327000 元。占支出总预算 77.08%，同比减少 9200 元，同比下降 2.7 %。各项目支出情况如下：（1）对个人和家庭补助支出 327000 元，占项目支出预算的 100 %，同比减少 9200 元，同比下降 2.7 %。二、财政拨款支出预算情况（一）一般公共预算支出。2018 年一般公共预算支出 424188 元，同比减少 317310 元，同比下降 42.79 %。其中：基本支出 97188 元，项目支出 327000 元。（二）政府性基金预算拨款支出。本部门无政府性基金预算安

8、排的支出.（三）国有资本经营预算支出本部门无国有资本经营预算安排的支出。3、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况 1、2018 年部门预算全口径安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况。 2018 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0 元（全口径） ，其中：因公出国（境）经费支出预算 0 元，公务接待费支出预算 0 元，公务用车购置及运行维护费支出预算 0 元。会议费 0 元、培训费 0 元。 2、2018 年公共财政资金安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况。 2018 年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 0 元，同比减少（或增加）0 元，下降（或增长） 0 %

9、， “三公”经费支出总体减少的6原因主要是： ；2018 年公共财政资金安排的会议费支出预算 0 元，同比减少（或增加）0 元，下降（或增长） 0 %，会议费支出减少（或增加）的原因主要是： ；2018 年公共财政资金安排的培训费支出预算 元，同比减少（或增加） 0 元，下降（或增长）0 %。4、机关运行经费情况说明2017 年本部门机关运行经费预算 0 元。是指各部门(行政单位和参公事业单位)的公用经费，包括基本支出公用经费、专用材料及一般设备购置费。5、政府采购安排情况说明2017 年本部门政府采购预算总额 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算

10、 0 元。6、政府购买服务安排情况说明本单位无政府采购预算七、其他重要事项情况说明1、预算绩效信息情况说明2018 年部门整体绩效目标 个，支出预算金额共 元；2018 年度计划纳入预算绩效管理的项目共 1 个，金额 327000 元，占项目资金的 100 %。2、国有资产占有使用情况说明截止 2017 年 12 月 31 日，本部门国有资产 0 万元，其中：流动资产 0 万元、固定资产 0 万元、在建工程 0 万元、无形资产 0 万元。与上年同期相比，国有资产增加（或减少）0 万元，其中：流动资产增加（或减少） 0 万元、固定资产增加（或减少）0 万元、在建工程增加7（或减少） 0 万元、无

11、形资产增加（或减少） 0 万元。固定资产期末数 0 万元中，主要包括：土地（面积） 0 ，价值 0 万元；房屋及构筑物（建筑面积）0 ，价值 0 万元；通用设备 0 台（其中公务用车 0 辆），价值 0 万元；专用设备 0 台，价值 0 万元。本部门公务用车实有 0 辆，其中，小轿车 0 辆、越野车 0 辆、19 座以下旅行车（微型车） 0 辆、厢式车（皮卡车）0 辆、其他公务用车 0 辆。无形资产期末数 0 万元中，包括：土地（面积） 0，价值 0 万元；软件系统 0 套，价值 0 万元。第 四 部 分 专 业 名 词 解 释一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。三、 “三公 ” 经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。89