让区银浪牧场社区工作站2018年部门预算.DOC

1、1让区银浪牧场社区工作站 2018 年部门预算及有关情况的说明目 录第一部分 让区银浪牧场社区工作站基本情况 .1一、主要职能 .2二、预算编报范围 . 5第二部分 部门预算表 .5附表：部门预算及“三公”经费公开附表 .5第三部分 部门预算安排情况说明 .5一、关于部门预算收支总表情况说明 .5（一） 公共预算收入情况 .5（二） 公共预算支出情况 .5二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 .5三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 .6四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明 .7五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明 .8六、“三公”一般公共预算支出情况的说明 .8七

2、、其他重要事项说明 .82（一） 机关运作经费 .8（二） 政府采购情况 .8（三） 国有资产占有情况 .8（四） 绩效管理情况 .8第四部分 名词解释 .93第一部分 让区银浪牧场社区工作站局基本情况1、主要职能社区工作站为区政府的派出机构，与社区党工委合署办公。主要职责是承接街道办事处全部职能。（一）负责辖区社会管理、综合执法、公共服务等工作，指导居民委员会依法开展自治。（二）负责社区内党的思想、组织、作风、精神文明和群团组织建设工作。（三）宣传、组织、纪检、统战、武装、老干部、科技、群团等工作。（四）承接文秘、信息、机构编制、人事劳资、财务和固定资产管理、档案、法制、保密、印信、后勤服务

3、等工作。（五）负责社区人大工委、政协工委工作，联系驻区人大代表、政协委员。（六）负责社区民政、人口和计划生育、社会保障、文化体育、民族宗教、残疾人、健康教育等各类事务性服务工作。（七）负责居委会组织法的贯彻实施，丰富和拓展社区服务内容；负责社区内便民利民、帮扶解困、就业创业、提升素质等工作，为物业、金融、 邮政和志愿者服务提供平台。（八）负责组织实施社会管理综合治理、维护社会稳定、反邪教、信访等工作；受行政管理部门委托，依法开展城市管理、卫生监督、文化稽查、劳动监察、安全监察等行政管理工作。4（九）负责协助开展社区矫正人员、刑释解救人员、流动人口等特殊人群的管理服务工作；负责承接政府主管部门准

4、入的其他行政管理工作。二、预算编报范围根据以上职责，区银浪牧场社区工作站设 2 个内设机构（一）社区公共服务中心（二）社区综合管理中心核定编制共 2 名。第二部分 部门预算表附表：部门预算及“三公 ”经费公开附表第 3 部分 部门预算安排情况说明1、关于部门预算收支 总表情况的说明、1、部门预算收入情况 银浪牧场社区 2018 年部门收入预算 77.8 万元,其中财政拨款收入 77.8 万元，占 2018 年总收入的 100%。2018 年部门预算收入总额比 2017 年减少 62.2 万，增减变化原因是银浪牧场社区工作站按照区财政局要求认真核算，精简开支。2 部门预算支出情况 2018 年部

5、门支出预算 77.8 万元，其中一般公共服务支出 60.85万元，主要用于在职、外聘人员工资、津贴补贴、日常运转和为完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出；社会保障和就业支出 6.2万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的养老保险支出；医疗卫生支出 2.6 万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的医疗保险支出；住房保障支出 8.1 万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。2018 年部门预算支出总额比 2017 年减少 62.2 万，增减变化原因是银浪牧场社区工作站按照区财政局要求认真核算，精简开支。二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明银浪牧场社区 2018 年一般公共预算支出预算

6、 77.8 万元，按预算功能分类支出情况如下：（一）一般公共服务行政运行支出 2018 年预算数 60.8 万元（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2018 年预算数 6.3 万元（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 2018 年预算数 2.6 万元（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 2018 年预算数 8.1万元，其中：住房公积金（项）2018 年预算数 8.1 万元。三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明银浪牧场社区 2018 年一般公共预算支出预算 77.8 万元，按预算经济分类支出情况如下：（一）工资福利支出（类）2018 年预算 56

7、.2 万元，其中：61、基本工资（款）2018 年预算（款）8.96 万元2、公务员医疗补助缴费（款）2018 年预算 0.67 万元3、伙食补助费（款）2018 年预算 0.2 万元4、机关事业单位基本养老保险缴费（款）2018 年预算 6.26 万元5、奖金（款）2018 年预算 1.72 万元6、津贴补贴（款）2018 年预算 18.27 万元7、其他工资福利支出（款）2018 年预算 15.51 万元8、其他社会保障缴费（款）2018 年预算 0.2 万元9、职工基本医疗保险缴费（款）2018 年预算 1.68 万元10、住房公积金（款）2018 年预算 2.68 万元（二）按定额管理

8、的商品服务支出（类）2018 年预算 17.26 万元，其中：1、办公费（款）2018 年预算 3 万元2、差旅费（款）2018 年预算 1.2 万元3、维修（护）费（款）2018 年预算 0.02 万元4、邮电费（款）2018 年预算 1.26 万元5、福利费（款）2018 年预算 0.01 万元6、工会经费（款）2018 年预算 0.33 万元7、培训费（款）2018 年预算 0.18 万元8、其他商品和服务支出（款）2018 年预算 0.26 万元9、公务用车运行维护费（款）2018 年预算 11 万元（三）对个人和家庭补助支出（类）2018 年预算 4.3 万元，其中：71、奖励金（款

9、）2018 年预算 2.76 万元。 2、个人住宅取暖费补贴（款）2018 年预算 1.56 万元四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明 银浪牧场社区 2018 年 没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和专项支出，因此，本表无数据。五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明 银浪牧场社区 2018 年无政府性基金支出预算。六、 “三公”经费一般公共预算支出情况的说明 银浪牧场社区工作站 2018 年“三公” 经费 支出合计 11 万元，其中：公务用车运行维护费 5 万元。具体情况如下：（1）因公出国（境）经费 0 万元，出国团组及人数为 0，与上年相比无变化。（2）公务用车运行费

10、11 万元。比 2017 年减少 9 万，原因为：精简开支。 （3）公务接待费 0 万元。七、其他重要事项说明（一）机关运行经费。银浪牧场社区 2018 年的机关运行经费财政拨款预算 60.8 万元。（二）政府采购情况。2018 年银浪牧场社区无采购预算。（三）国有资产占有使用情况。2018 年银浪牧场社区暂无国有资产8（四）预算绩效情况。2018 年银浪牧场社区无预算绩效。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。二、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。三、其他收入：指行政事业单位取得的其他各项收入，

11、包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。四、一般公共服务支出（类）：指政府一般公共服务支出。五、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。六、行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。七、一般行政管理事务（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。八、社会保障和就业（类）：指政府在社会保障和就业方面的支出。九、行政事业单位离退休（款）：用于行政单位离退休方面的支出。十、归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费支

12、出。十一、医疗卫生（类）：指政府在医疗卫生方面的支出。9十二、医疗保障（款）：指用于医疗保障方面的支出。十三、行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费的支出。十四、住房保障支出（类）：指政府用于住房方面的支出。十五、住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。十六、住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。十七、因公出国（境）经费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。十八、公务接待 费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。十九、公务用车 运行维护费：指单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。