芷江人防办2016年部门整体支出.DOC

1、芷 江 县 人 防 办 2016 年 部 门 整 体 支 出绩 效 自 评 报 告根 据 县 财 政 局 关 于 开 展 2016 年 度 财 政 资 金 绩 效 评 价 工 作 的 通 知 （ 芷 财 绩 （ 2017） 1 号 ） 文 件 精 神 ， 我 办 对 2016 年 度 部 门 财 政 资 金 绩效 进 行 了 全 面 综 合 评 价 。 2016 年度我办整体支出绩效自评得分 93 分，自评结果为优，现将有关情况报告如下：一 、 部 门 概 况（ 一 ） 部 门 主要职能 1、宣传和贯彻执行中央、省、市有关人民防空的方针、政策和法律法规、规章，结合地方实际，组织制定有关人民防空

2、的规章并组织实施。2、组织编制城市人民防空建设总体规划、中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。 3、根据国家批准的防护类别和防护标准，会同有关部门拟定人民防空建设与城市建设相结合规划并组织实施，审核城市地下空间开发利用的规划，负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。4、承担县人民政府的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队伍为应急救援服务。5、承办县人民政府和县国防动员委员会交办的其他事项。（二）部门组织机构及人员情况我办现有干部职工 19 人，行政编制 5 人，工勤编制 1 人，内设综合、行政审批服务、通信指

3、挥三个股室。（ 三 ） 2016 年 重 点 工 作完成县级下达的非税收入任务；落实“三个纳入”（纳入城市建设规划、纳入社会经济发展计划、纳入财政预算）；根据人防法 、省政府第 270 号令和湘价费（2014 年）60 号等文件规定，切实推进县人防行政执法；落实城市人防工程规划编制任务，结建工程无免、减、缓，防护防化设备及安装严格标准要求。人防指挥中心项目本年内全部峻工验收。二 、 部 门 整 体 支 出 情 况（一）基本支出：2016 年我单位总支出 1796.13 万元，其中公务接待费为 11.45 万元，公务用车运行维护费为 4.34 万元，经费开支主要用于三个方面：1、工资福利支出 1

4、24.08 万元;2、一般商品和服务支出 114.18 万元，其中办公经费 15.91 万元，印刷费 2.41 万元，水电费 0.42 万元，邮电费 0.44 万元，差旅费6.39 万元，维护费 4.99 万元，被装购置费 5.25 万元,培训费 0.13 万元，公务接待 11.45 万元，劳务费 3 万元，工会经费 1.40 万元，公务用车运行维护费 4.34 万元，其他商口服务支出 58.05 万元。3、对个人和家庭的补贴 111.04 万元。4、人防指挥所项目建设总支出 1446.83 万元。其中主体工程支出 950.78 万元，附属工程 145 万元，各项设计费用 41.2 万元，购置

5、土地及国土办证费 199.88 万元，其他开支 109.97 万元。在三公经费的使用中我单位只有公务用车运行维护费 4.34 万元和公务接待费 11.45 万元两项费用，年初预算公务用车运行维护费 10万元和公务接待费 15 万元，两指标都未超出年初预算。三公经费的管理，我们严格执行上级的相关规定进行操作，明确专人管理。保证资金使和安全性,正确性。三、资产管理情况2016 年来我办资产总额为 1662.33 万元，其中固定资产额为171.98 万元，其中两台小车固定资产总额为 63.56 万元。对所有的固定资产我们都进行单项登记造册，并和固定资产受理使用人签订责任制，明确受理职责。四、财务管理

6、状况我办财务管理严格依法依规依程序办理，尽量做到公开公平公正。在严格执行财纪有关法律法规的同时，严格按照2016 年人防办财务制度及政府采购、国库集中制、公务卡支付有关规范执行。五、存在问题与建议（一）人员控制率评分为 0，编制 6 人，实有人员 19 人，超编 13人。（二）科学合理编制预算，严格执行预算加强预算编制的前瞻性，按照新预算法及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。（三）完善管

7、理制度，进一步加强资产管理建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照固定资产管理办法的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、财实、帐证相符。（四）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训加强财务制度的学习与培训，规范部门预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。芷江侗族自治县人民防空办

8、公室二 0 一七年四月二十日附件 1部门整体支出绩效评价指标表三级一级指标 分值 二级指标 分值 指标 分值 评价标准 指标说明 得分在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。在职人员控制率 5以 100%为标准。在职人员控制率100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5分，扣完为止。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。0投入 13 预算配置 13“三公经费”变动率 8“三公经费”变动率0,计 8 分；“三公经费”0，每超过一个百分点扣0.8 分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度“三

9、公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数100%8预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣2 分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）100%。5预算控制率 5预算控制率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预算）100%。 4楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积100% 。新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。

10、没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 该指标以 2015 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额100% 。预算执行 20新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 该指标以 2015 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5公用经费控制率 8100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%。8“三公经费”控制率 8100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费

11、”预算安排数）100%。8过 程 61预算管理 41政府采购执行率 6100%计满分，每超过（降低）5%扣 2 分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%6有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2 分；有本部门厉行节约制度,2 分；管理制度健全性 8相关管理制度合法、合规、完整，2 分；相关管理制度得到有效执行，2 分。7支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金使用合规性 6以上情况每出现一例

12、不符合要求的扣 1 分，扣完为止。6过 程 61 预算管理预决算信息公开性 5按规定内容公开预决算信息，1 分；按规定时限公开预决算信息，1 分；基础数据信息和会计信息资料真实，1 分；基础数据信息和会计信息资料完整，1 分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1 分。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5根据绩效办 2015 年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。职责履行 8 重点工作实际完成率 8该项得分=（绩效办对应部分考核得分/200）*88经济效益 36社会效益6此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实

13、际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。3产出及效率26履职 效益12 行政效能 6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0分。根据部门自评材料评定。 690%（含）以上计 6 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 2 分；社会公众或服务对象满意度6低于 70%计 0 分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6合计 93附件 2部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：编制数 2016 年实际在职

14、人数 控制率财政供养人员情况6 19 315%经费控制情况 2015 年决算数 2016 年预算数 2016 年决算数三公经费 242732.26 200000 157952.741、公务用车购置和维护经费 65868.26 100000 43428.74其中：公车购置公车运行维护 65868.26 100000 43428.742、出国经费3、公务接待 176864 150000 114524项目支出：1、人防指挥所建设 14000000 14468341.162、公用经费 1375563.14 1150000 1141783.2其中：办公经费 45810 100000 159142.5水费、电费、差旅费 82831.48 50000 68269.26会议费、培训费 11050 2000 1100政府采购金额 部门整体支出预算调整 批复规模（） 实际规模 （） 规模控 制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率楼堂馆所控制情况 （2016 年完工项目）厉行节约保障措施说明：“项目支出”需要填报除基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。