2016年云城区委统战部部门预算公开.DOC

1、12016 年云城区委统战部部门预算公开2目 录第一部分 云城区委统战部概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 2016 年部门预算表一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）八、一般公共预算安排的行政经费及“三公” 经费预算表九、2016 年政府性基金预算支出情况表十、2016 年部门预算基本支出预算表十一、2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分 2016 年部门预算情况说明一、部门预算收支增

2、减变化情况二、 “三公 ”经费安排 情况三、机关运行经费安排情况四、政府采购情况3五、国有资产占用使用情况六、预算绩效信息公开情况七、其他重要事项说明第四部分 名词解释4第一部分 云城区委统战部概况（一）部门主要职责区委统战部是主管全区统一战线工作的区委工作部门，主要负责做好党外代表人士的培养选拔、推荐实职安排和参政议政。非公有制经济代表人士的思想政治教育，调查研究海外统战情况，掌握海外“三胞 ”及社团的动态，促 进与港澳及海外经济、文化的交流和发展，开展以祖国统一大业为重点的海外统战工作。指导和协调各镇（街）党委、区直有关部门做好统战工作，联系和指导区工商联工作。区委台办（区政府台湾事务局）

3、负责全区有关涉台招商引资，指导协调有关部门做好台资企业、台属的管理和服务等台湾事务工作。区民宗局负责管理全区民族、宗教事务，做好有关民族宗教方针、政策、法规的贯彻落实；协调民族、宗教与有关方面的联系；抓好宗教场所管理、处理制止宗教非法活动，抵御敌对势力的渗透等有关民族宗教事务工作。（二）机构设置根据区三定方案，中共云浮市云城区委统一战线工作部（简称区委统战部），加挂“中共云浮市云城区委台湾工作办公室”（简称区委台办）（云浮市云城区人民政府台湾事务局）牌子，与“云浮市云城区民族宗教事务局” （简称区民宗局）合署 办公。按照部门预算编报要求，纳入云城区委统战部 2016 年部门预算编报范围的单位共

4、 1 个，即本级。本部门没有下属单位。本部列入部门预算编制财政供给人员 9 人，其中：在职行政编制 35人、工勤编制 1 人，相对固定合同工 1 人，离退休人员 4 人。第二部分 云城区委统战部 2016 年部门预算表6第三部分 云城区委统战部 2016 年部门预算情况说明云城区委统战部 2016 年度财政拨款收支总预算 105.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 105.57 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，经费支出预算 105.57 万元，其中：基本支出 85.57 万元（人员工资福利支出及对个人和家庭的补助支出 78.97 万元，部门公用经费 6.7 万元），专项支出 20 万元

5、。1、部门预算收支增减变化情况2016 年度收入预算 105.57 万元，支出预算 105.57 万元，比上年实际支出 98.22 万元增加 7.35 万元，增加 7.48 %，主要原因是工资改革增加工资福利支出和因工作需要增加出境费用等。2、“三公”经费安排情况2016 年“三公”经费财政拨款预算共 9.1 万元，其中因公出国（境）支出 8 万元，交通费执行标准：本单位为行政单位，按 1.1万元/辆年 计算，1 辆公务用车运行维护费共 1.1 万元。“三公” 经费 增减变化情况 说明：2016 年 “三公”经费预算支出 9.1万元，比 2015 年的实际 6.1 万元增加 3 万元，增长 4

6、9.18 %；“三公” 经费 增加的主要原因是：预计 2016 年香港、澳门专项工作交流交往比 2015 年增加、2016 年因挂点较偏远的南盛镇大枧村，下乡需要公车运行费增加。3、机关运行经费安排情况72016 年本部门机关运行经费安排 105.57 万元，比上年增加 7.35 万元，增长 7.48 %。其中：工资福利支出 41.36 万元，比上年决算数 36.66 万元增加 4.7 万元，增长 12.82 %，主要原因是工资改革增长；一般商品和服务支出 6.7 万元，与上年持平；对个人和家庭的补助 37.51 万元，比上年决算数 37.43 万元增加 0.08 万元，增长 0.2%；专项业

7、务类项目 20 万元，比上年预算 12万元增加 8 万元，增长 66.66%，主要原因是因公出境、民族宗教、台湾事务工作需要增加业务费用。4、政府采购情况 2016 年本部门没有政府采购预算。5、国有资产占用使用情况2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）。固定资产总值 57448 元（2012 年新购买小汽车一辆 14.98 万元，当年会计人员固定资产没记帐，2013 年补记帐没批），主要是通用设备、家具用具。六、预算绩效管理工作开展情况对 2016 年度一般公共预算项目支出情况进行绩效自评，通过绩效自评，经费支出基本达到

8、了预期目的，日后我部将继续提高行政效能和财务水平。第四部分 名词解释81、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。二、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入等。三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。四、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。五、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公 ”经费包括因公出境 费、公务用车运行费和公务接待费。（1）因公出境费，指单位工作人员公务出境的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。（2）公务用车运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的一般公务机动车辆。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。六、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。