北京丰台区信访办公室2015收支决算总表.DOC

1、北京市丰台区信访办公室 2015 年度收支决算总表单位：元收入 支出项目 2015 年度 项目（按功能分类） 2015 年度一、财政拨款收入 4,443,308.91 一、一般公共服务支出 3,917,006.91 其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 38,372.00 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 4,000.00 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 663,425.84 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十

2、三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 413,790.00 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 4,447,308.91 本年支出合计 5,032,594.75 北京市丰台区信访办公室 2015 年度财政拨款收入支出决算总表单位：元收入 支出项目 2015 年度 项目（按功能分类） 2015 年度 项目（按功能分类） 2015 年度一、一般公共预算财政拨款 4,443,308.91 一、一般公共服务支出 3,913,006.91 一、基本支出 4,869,00

3、2.75 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 人员经费 4,779,922.95 三、国防支出 日常公用经费 89,079.80 四、公共安全支出 二、项目支出 159,592.00 五、教育支出 38,372.00 基本建设类项目 六、科学技术支出 行政事业类项目 159,592.00 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 663,425.84 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 项目（按经济分类） 十二、农林水支出 工资福利支出 3,417,197.11 十三、交通运输支出 商品和服务支出 220,311.80 十四、资源勘探信息等支出 对个人

4、和家庭的补助 1,391,085.84 十五、商业服务业等支出 对企事业单位的补贴 十六、金融支出 债务利息支出 十七、援助其他地区支出 基本建设支出 十八、国土海洋气象等支出 其他资本性支出 十九、住房保障支出 413,790.00 其他支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 595,285.84 年末结转和结余 10,000.00 总计 5,042,594.75 总计 5,042,594.75 本年收入合计 4,443,308.91 本年支出合计 5,028,594.75 年初财政拨款结转和结余 585,285.84 年末财政拨款结

5、转和结余 一、一般公共预算财政拨款 585,285.84 基本支出结转 二、政府性基金预算财政拨款 项目支出结转和结余 总计 5,028,594.75 总计 5,028,594.75 北京市丰台区信访办公室 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：元项 目 2015 年度决算数支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3类 款 项合计 5,028,594.75 4,869,002.75 159,592.00201 一般公共服务支出 3,913,006.91 3,790,334.91 122,672.0020103 政府办公厅（室）及相关机构事务 3,913

6、,006.91 3,790,334.91 122,672.002010301 行政运行 3,790,334.91 3,790,334.91 0.002010302 一般行政管理事务 47,294.00 0.00 47,294.002010308 信访事务 75,378.00 0.00 75,378.00205 教育支出 38,372.00 1,452.00 36,920.0020508 进修及培训 38,372.00 1,452.00 36,920.002050803 培训支出 38,372.00 1,452.00 36,920.00208 社会保障和就业支出 663,425.84 663,4

7、25.84 0.0020805 行政事业单位离退休 663,425.84 663,425.84 0.002080501 归口管理的行政单位离退休 663,425.84 663,425.84 0.00221 住房保障支出 413,790.00 413,790.00 0.0022102 住房改革支出 413,790.00 413,790.00 0.002210203 购房补贴 413,790.00 413,790.00 0.00北京市丰台区信访办公室 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表单位：元项 目支出经济分类科目编码科目名称2015 年度决算数合计 4,869,002.75

8、 301工资福利支出 3,388,837.1130101基本工资 658,220.00 30102津贴补贴 1,705,709.00 30103奖金 228,606.00 30104社会保障缴费 796,302.11 302商品和服务支出 89,079.80 30201办公费 23,462.90 30204手续费 280.00 30207邮电费 54.00 30208取暖费 1,952.16 30213维修（护）费 10,996.00 30215会议费 3,212.00 30216培训费 580.00 30228工会经费 39,186.98 30229福利费 1,500.00 30239其他交

9、通费用 561.00 30299其他商品和服务支出 7,294.76 303对个人和家庭的补助 1,391,085.84 30302退休费 484,740.00 30304抚恤金 151,128.00 30311住房公积金 232,920.00 30313购房补贴 413,790.00 30399其他对个人和家庭的补助支出 108,507.84 北京市丰台区信访办公室 2015 年度部门决算说明一、部门基本情况区信访办负责区委、区政府信访工作的组成部门，是丰台区委、区政府接待群众来信来访、社会矛盾纠纷排查化解、协调相关区委区政府相关职能部门处理群众诉求、维护区域内社会稳定的行政部门。区信访办主

10、要职责是：依据国务院信访条例北京市信访条例受理来信、接待来访、维护信访人的合法权益；承办上级机关交办的信访事项，并负责上报结果；向区级下属机关交办信访事项，并负责督促、检查；协调解决所属地区、部门之间的信访问题；对本地区的信访工作人员进行业务培训、工作督导、检查落实工作；综合研究信访情况，及时向区领导和有关部门提供信访信息；定期研究全区矛盾排查工作，负责协调指导重大复杂疑难矛盾的排查调处工作，对排查不力造成重大社会影响的责任单位、责任人提出处理意见，供区委区政府决策参考；按照市信访办的统一部署和我区信访工作形势需要，开展广泛地信访条例和有关法律、法规、规章、政策的正面宣传引导工作。截至目前，共

11、有行政编制 22 人，实有 19人，退休 6 人。二、2015 年收入和支出总体情况部门 2015 年收入总计 5028594.75 元，包括财政拨款收入 4443308.91 元、年初结转和结余 585285.84 元；部门2015 年支出总计 5028594.75 元，包括基本支出 4869002.75、项目支出 159592.00。2015 年本部门重点支出方向为一般公共服务支出。三、2015 年度公共财政预算财政拨款决算情况说明1、“一般公共服务”2015年度决算3913006.91元，比2015年年初预算增加108069.93元，增 长2.8% 。其中：“政府办公厅 （室）及相关机构

12、事 务”2015 年度决算 3913006.91 元，比 2015 年年初预算增加 108069.93 元，增长2.8%。主要原因：增加机关事业单位工作人员 基本工资、增加在职人员物业和采暖补贴 。2、“教育支出” 2015 年度决算 38372.00 元，比 2015 年年初预算减少 71128.00 元，减少 64.9%。其中：“进修及培训 ”2015 年度决算 38372.00 元，比 2015 年年初预算减少 71128.00 元，减少 64.9%。主要原因：减少培训支出。3、“社会保障和就业”2015 年度决算 663425.84 元，比 2015 年年初预算增加 127206.84

13、 元，增 长 23.7%。其中：“行政事业单 位离退休 ”2015 年度决算 663425.84 元，比 2015 年年初预算增加 127206.84 元，增长 23.7%。主要原因：调整离退休人员工资及增加物业、取暖补贴。4、“住房保障”2015 年度决算 413790.00 元，比 2015 年年初预算减少 188212.00 元，减少 31.3%，主要原因：人员工资调整。北京市丰台区信访办公室 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明单位：元公用车购置及运行维护费“三公”经费财政拨款决算合计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置费 公用车运行维护费2015 年 47,294.

14、00 47,294.00注：“三公”经费财政拨 款决算数，反映本部 门使用当年财政拨款实际支出数和使用上年结余结转资金实际支出数（包含公共财政预算拨款和政府性基金预算拨款）。一、 “三公”经费的单位范围北京市丰台区信访办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括1 个行政单位。二、 “三公”经费支出口径“三公”经费是指本部门 通过财政拨款资金安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维

15、修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。三、 “三公”经费财政拨款决算情况说明2015 年“三公 ”经费财政 拨款决算数 47294.00 元，比 2015 年“三公” 经费财政拨款年初预算 790.95 元增加46503.05 元。其中：1、因公出国（境）费用。2015 年决算数 47294.00 元，比 2015 年年初预算数 0 元增加 47294.00 元。主要用于信访考察。2、公务接待费。 2015 年决算数 0 元，比 2015 年年初预算数 790.95 元减少 790.95 元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，减少公务接待。3、公务用车购置及运行维护费为 0 元。北京市丰台区信访办公室 2015 年度机关运行经费财政拨款支出情况说明2015 年本部门行政单位履行一般行政管理职能、维持机关运行，用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，合计 89,079.80 元，主要用于：办公费、邮电费、取暖费、交通费、工会会费、维修（护）费、培训费、办公设备购置费等。