2016年云浮机电排灌管理总站部门预算.DOC

1、2016 年云浮市机电排灌管理总站部门预算目 录第一部分 云浮市机电排灌管理总站概况1 主要职责2 机构设置第二部分 2016 年预算表1 收支总体情况表2 收入总体情况表3 支出总体情况表4 财政拨款收支总体情况表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）7 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）8 一般公共预算安排的行政经费及“ 三公”经费预算表9 政府性基金预算支出情况表10 部门预算基本支出预算表11 部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分 2016 情况说明第四部分 名词解释第一部分 云浮市机电排灌管理总站 概况1、主

2、要职责我单位是财政全额预算拨款的事业单位。主要职能为拟订全市机电排灌的发展规划；负责对全市排洪、排涝、灌溉工程建设项目的规划和工程建设进行技术指导；负责我市人大机电排灌议案项目实施的监管工作；负责对全市机电排灌工程管理、维护、运行的安全监督和农田节水灌溉、抗旱工作进行指导和协调。二、机构设置（一）我单位是市水务局的下属单位，部门预算本级预算。（二）本部门内设机构、人员构成情况：我单位是事业编制 7 人。实有人数 7 人。由财政全额拨款。第二部分 2016 年部门预算表表 1收支总体情况表单位名称：云浮市机电排灌管理总站 单位：万元收 入 支 出项 目 2016 年预算 项 目 2016 年预算

3、一、财政拨款 66.08 一、基本支出 66.08二、财政专户拨款 二、项目支出 三、其他资金 三、事业单位经营支出 本年收入合计 66.08 本年支出合计 66.08四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支总额 六、结转下年 收入总计 66.08 支出总计 66.08注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。表 2收入总体情况表单位名称：云浮市机电排灌管理总站 单位：万元项 目 2016 年预算一、预算拨款 66.08一般公共预算拨款 66.08基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费

4、其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本 年 收 入 合 计 66.08四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收 入 总 计 66.08表 3支出总体情况表单位名称：云浮市机电排灌管理总站 单位：万元项 目 2016 年预算一、基本支出 66.08工资福利支出 49.39一般商品和服务支出 9.07对个人和家庭的补助 7.62其他资本性支出等 二、项目支出 日常运转类项目 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国（境）项目 信息系统建设类项目 三、事业

5、单位经营支出 本 年 支 出 合 计 66.08四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支 出 总 计 66.08表 4财政拨款收支总体情况表单位名称：云浮市机电排灌管理总站 单位：万元收 入 支 出项 目 2016 年预算 项 目 2016 年预算一、一般公共预算 66.08 一、一般公共预算 66.08二、政府性基金预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 三、国有资本经营预算 本年收入合计 66.08 本年支出合计 66.08表 5一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）单位名称：云浮市机电排灌管理总站 单位：万元一般公共预算支出功能科目名称小计 其中：基本支出 项

6、目支出合 计 66.08 66.08201一般公共服务支出 20104发展与改革事务 2010499其他发展与改革事务支出 20111纪检监察事务 2011105派驻派出机构 20131党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101行政运行 2013102一般行政管理事务 2013103机关服务 2013105专项业务 2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 204公共安全支出 20409国家保密 2040905保密管理 2040999其他国家保密支出 205教育支出 20502普通教育 2050201学前教育 208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080501归

7、口管理的行政单位离退休2080502事业单位离退休2080599其他行政事业单位离退休支出210医疗卫生与计划生育支出 2.42 2.4221011行政事业单位医疗 2.42 2.422101102事业单位医疗 2.42 2.42213农林水支出 56.90 56.9021303水利 56.90 56.902130301行政运行 56.90 56.90221住房保障支出 6.76 6.7622102住房改革支出 6.76 6.762210201住房公积金 4.87 4.872210203购房补贴 1.89 1.89表6一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）单位名称：云浮市机电排灌管理

8、总站 单位：万元政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2016年预算合 计 66.08501机关工资福利支出 301工资福利支出50101工资奖金津补贴 30101基本工资50101工资奖金津补贴 30102津贴补贴50101工资奖金津补贴 30103奖金50102社会保障缴费 30112其他社会保障缴费50103住房公积金 30113住房公积金50199其他工资福利支出 30106伙食补助费502机关商品和服务支出 302商品和服务支出50201办公经费 30201办公费50201办公经费 30202印刷费50201办公经费 30204手续费50201办公经费 30205水费50201

9、办公经费 30206电费50201办公经费 30207邮电费50201办公经费 30209物业管理费50201办公经费 30211差旅费50201办公经费 30214租赁费50201办公经费 30228工会经费50201办公经费 30229福利费50201办公经费 30239其他交通费用50202会议费 30215会议费50203培训费 30216培训费50205委托业务费 30203咨询费50205委托业务费 30226劳务费50205委托业务费 30227委托业务费50206公务接待费 30217公务接待费50207因公出国（境）费用 30212因公出国（境）费用50208公务用车运行维护费 30231公务用车运行维护费50209维修（护）费 30213维修（护）费50299其他商品和服务支出 30299其他商品和服务支出503机关资本性支出（一） 310资本性支出