1、12017 年南昌经济技术开发区行政服务中心预算编制说明 根据中华人民共和国预算法和关于印发南昌经济技术开发区认真做好 2017 年区级部门预算编制工作的通知（洪经工管办字2016208 号）要求，按照开发区统一部署，根据上级有关规定，经认真研究和测算，我中心编制了 2017 年部门预算，现将有关情况说明如下：1、部门主要职责：负责全区优化投资环境的日常、组织协调工作；负责建立客商举报投诉统一管理体系；组织协调全区行政审批制度改革工作，提出取消行政审批事项、简化审批程序和环节的“流程再造” 实施办法；组织与协调联合办理、统一办理行政服务事项；负责对审批办证大厅的工作效率、服务质量、公示承诺兑现
2、及涉及的收费进行监督；负责行政许可电子政务建设，构建数字化行政许可服务体系；负责行政审批事项网上受理、网上审批工作的组织协调。二、部门基本情况：我部门人员编制为 8 人，岗位人数 6 人（刘艳红、李景娟、温玉华、孔令芝、张博超、赵恒）。三、收入支出计划：我中心全年收入为 166.8669 万元，其中经费拨款 153.9439 万元,上年结转收入 12.923 万元；全年支出为166.8669 万元，其中基本支出 113.6144 万元，含基本工资、绩效工资、奖励性绩效支出 86.2736 万元、对个人和家庭的补助支出12.6408 万元、日常公用支出 14.7 万元；项目支出 53.2525
3、万元。2四、预算收支总说明经开区行政服务中心 2017 年预算支出由其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、住房公积金支出、死亡抚恤支出构成，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 154.2261 万元，住房公积金支出 11.7048 万元，死亡抚恤支出 0.936 万元。（一）收入方面：2017 年预算总收入 166.8669 万元，其中经费拨款 153.9439 万元，增加 17.7439 万元，增长 13.03%；（二）支出方面：2017 年预算总支出 166.8669 万元，其中经费拨款 153.9439 万元，增加 17.7439 万元，增长 13.03%。五、基本支出预算说明A.
4、 基本工资、绩效工资、福利支出，社会保障支出，计83.5613 万元。1、基础性绩效：595029 元，其中在册人员(基本工资+基础性绩效) 595029 元。2、社会保障缴费：228584 万元。3、福利支出：12000 元 B. 对个人和家庭的补助支出，共 2 项，计 12.6408 万元。1、住房公积金：117048 元。2、抚恤和生活补助：9360 元。C.基本公用支出，共 8 项，计 14.7 万元。1、办公费：以 7 人计算,全年共计 147000 元。六、 “三公经费”及会议费预算说明（一）“三公 经费” 预算 0.5 万元，其中：因公出国（境） 费 0 万元、公务接待费 0.5
5、 万元。 “三公经费” 预算比上年减少 0.5 万元，原因：3（压减了公务接待费 0.5 万元）。（二）会议费预算 0.4 万元，比上年减少 0.3 万元。七、项目预算说明2017 年区行政服务中心申报预算项目 6 个，较 2016 年增加了 1 个（中心大厅窗口工作人员服装费项目），申请财政拨款 47.79万元，增加 7.98 万元，增长 14.31%，增加项目资金重点用于中心大厅窗口工作人员服装费（7.5 万元）。（一）监察系统/网上审批网络日常工作运转项目支出（2010399）监察系统/网上审批网络日常工作运转项目资金 3 万元项目建设内容及资金安排：（延续项目与上年一致）监察系统及网上
6、审批网络的日常运转及维护，项目资金安排3 万元。（二）全区优化投资环境日常工作运转项目支出（2010399）全区优化投资环境日常工作运转项目资金 2 万元项目建设内容及资金安排：（延续项目与上年一致）全区优化投资环境工作，组织、协调做好全区优化投资环境调研、部署和推进工作，全区优化投资环境测评与考核工作，做好全区优化投资环境日常工作，项目资金 2 万元。（三）中心大厅运行管理日常工作运转项目支出（2010399）中心大厅运行管理日常工作运转项目资金 10 万元项目建设内容及资金安排：（延续项目与上年一致）用于中心大厅运行管理，保障中心大厅工作正常运行，中心大厅办公用品的支出、办事指南的印刷、电
7、脑打印机的维修及更新4等，资金安排 10 万。（四）中心大厅窗口人员中餐费项目支出（2010399）中心大厅窗口人员中餐费项目资金 9.29 万元项目建设内容及资金安排：（延续项目与上年一致）序号 窗口名称 人数 金额1 临空市场管理局局 3 14522 区国税局 1 4843 区地税局 1 4844 区交通办 1 4845 区消防大队 2 9687 不动产窗口 8 3872合计 16 77447744/月1292928 元（五）中心大厅窗口绩效考核奖项目支出（2010399）中心大厅窗口绩效考核奖项目资金 16 万元项目建设内容及资金安排：（延续项目与上年一致，依据为区人社局、区财政局及区行政服务中心联合制定的关于印发的通知。 ）（1400 元20 人 +800 元15 人）/季度4 个季度160000 元（六）中心大厅窗口工作人员服装费项目支出（2010399）中心大厅窗口工作人员服装费项目资金 7.5 万元项目建设内容及资金安排：统一购装经费 7.5 万元。 （此为新增项目，依据为管委会领导批复的关于区行政服务中心统一采购工5作服装所需经费的请示）。南昌经开区行政服务中心管委会2017 年 6 月 15 日
