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集团公司差旅费管理制度第一章 总则一、目的为规范公务出差流程，控制费用，降低成本，提高出差效率，规范出差人员的审批及报销流程，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于集团本部及各公司全体员工。第二章 制度内容一、规范1、出差定义：指员工因工作需要到异地办理事务。2、出差审批申请：出差人员出差前须填写出差申请表，注明姓名、所属部门、出差地点，并详细填写出差事由及出差期间的行程安排等，并报相关领导审批。3、审批程序：公司员工出差报所属部门负责人审批后，报主管副总、总经理审批，各公司高管级别人员需报集团董事长批准。4、借款：出差申请经批准后，出差人员需填写借款单，说明用款计划，由部门领导签字，财务人员审核，总经理审批后，方可凭出差申请表及借款单在各公司财务部办理借款手续。5、出差报告：出差员工返回后3个工作日内，必须认真填写出差报告对出差过程中发生的问题及掌握的信息，应及时向主管领导做出书面汇报，必要时或通过会议形式传达、报告出差的工作内容。二、出差考勤：1、员工出差考勤由行政人事部门统一考勤，如无出差申请者，
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