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陕西通海绒业股份有限公司陕西通海绒业股份有限公司业务人员相关费用报销管理办法结合公司财务管理制度，为了有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，结合我公司的具体实际情况，特制定本制度。-一、 报销流程1.经办人填写好报销单据，由部门领导审核签字，负责确认此项费用的真实性。2.财务部门审核签字，负责报销金额的正确性以及票据的合法性。3.总经理签字，确定费用的合理性，决定是否准予报销。二、 报销时间期限1费用报销当事人产生的票据，在当月内办理报销手续。2.所有人员当月票据必须在当月报销，月底发生的费用，最晚次月5日前办理报销手续。超过报销期限的，财务不予报销。三、特殊费用报销规定（招待费，出租车费）1.招待费，在与客户进行商务往来需要招待的，先由业务人员提出申请，经部门领导同意后，由副总审批；1000元以上招待费用必须由总经理签字同意方可执行。申请、报销流程，先由部门领导签字同意后，再由副总审批，总经理签字批示，最后报财务部审核签字。必须在次周内办理费用报销手续。2.因业务
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