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市场部财务报销制度一、 目的 为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。 二、 适用范围 本制度专属市场部范围。 三、 出差管理 1、 员工因公出差，必须填写出差报告和员工外勤单，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）或（内部管理系统申请）。 2、 员工出差结束三日内必须完成出差报告的出差总结部分。 四、 差旅费 差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等（按等级制度划分）。 1、 员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。 2、 特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。 3、 违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付） 4、 市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。 5、 员工出差期间，按个级别标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用
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