2018年度龙海市青少年校外活动中心部门预算说明.DOC

1、12018 年度龙海市青少年校外活动中心部门预算说明2018 年部门预算经市十七届人大二次会议审议通过，现将我单位 2018 年部门预算说明如下:一、 部门主要职责龙海市青少年校外活动中心的主要职责是：负责做好全市青少年校外活动和社会实践活动的总体规划和实施；组织实施对青少年校外的教育培训、兴趣特长培训和技能培训；对外承办各项青少年活动，组织各类大型比赛、冬夏令营等体验活动。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，龙海市青少年校外活动中心包括 3 个处（科）室，其中：列入 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数龙海市青少年校外活动中心财政补助

2、5 5三、部门主要工作任务2018 年，龙海市青少年校外活动中心主要任务是：负责做2好全市青少年校外活动和社会实践活动的总体规划和实施；组织实施对青少年校外的教育培训、兴趣特长培训和技能培训；对外承办各项青少年活动，组织各类大型比赛、冬夏令营等体验活动。 四、预算收支总体情况按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年, 龙海市青少年校外活动中心收入预算为 55.27万元，比上年增加 55.27 万元，主要原因是新增预算单位。其中：一般公共预算拨款 55.27 万元，基金预算财政拨款 0 万元,财政专户拨款 0 万元,其他收入 0 万元,单位结余结转资金 0 万元。相

3、应安排支出预算 55.27 万元，比上年增加 55.27 万元，其中：人员支出 50.13 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 5.14 万元，项目支出 0 万元。五、一般公共预算拨款支出情况2018 年度一般公共预算拨款支出 55.27 万元，比上年增加55.27 万元，主要原因是新增预算单位，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：（一）2050199（项级科目）53.03 万元。主要用于人员经费支出及公用经费支出。（二）2101102（项级科目）2.24 万元。主要用于基本医疗保险支出。注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位3年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”

4、 。六、政府性基金预算拨款支出情况2018 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元。 七、财政拨款预算基本支出情况2018 年度财政拨款基本支出 55.27 万元，其中：（一）人员经费 50.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费 5.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费

5、、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。八、一般公共预算“三公”经费支出情况（一）因公出国（境）经费2018 年预算安排 0 万元。与上年相比支出下降（增长）0%，与上年持平。4（二）公务接待费2018 年预算安排 0 万元。与上年相比支出下降（增长）0%，与上年持平” 。（三）公务用车购置及运行费2018 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费

6、0 万元。与上年相比支出下降（增长）0%，与上年持平。九、其他重要事项说明（一）机关运行经费年部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出万元，比年增加万元，主要原因是。（二）政府采购情况2018 年龙海市青少年校外活动中心部门政府采购预算总额200 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。（三）国有资产占用使用情况截止 2018 年底，龙海市青少年校外活动中心部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设

7、备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（四）绩效目标设置情况52018 年龙海市青少年校外活动中心部门共设置绩效目标 0个，涉及财政拨款资金 0 万元。十、名词解释1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营

8、收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客6观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目

9、支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、

10、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖7费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附表：3-1 2018 年度收支预算总表3-2 2018 年度收入预算总表3-3 2018 年度支出预算总表3-4 2018 年度财政拨款收支预算总表3-5 2018 年度一般公共预算拨款支出预算表3-6 2018 年度政府性基金拨款支出预算表3-7 2018 年度一般公共预算支出经济分类情况表3-8 2018 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表3-9 2018 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表3-11 2018 年度部门业务费绩效目标表3-12 2018 年度专项资金绩效目标表