2018年中共海口委台湾工作办公室部门预算.DOC

1、2018年中共海口市委台湾工作办公室 部门预算2018 年 3 月 9 日目录第一部分 中共海口市委台湾工作办公室（部门）概况一、 主要职能二、 部门预算单位构成第二部分 中共海口市委台湾工作办公室（部门）2018 年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、 一般公共预算基本支出表四、 一般公共预算“三公”经费支出表五、 政府性基金预算支出表。六、 部门收支总表七、 部门收入总表八、 部门支出总表九、项目支出绩效信息表十、省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分 中共海口市委台湾工作办公室（部门）2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 中共海口市委台湾工作办公室

2、（部门）概况一、主要职能（一）贯彻执行党和国家对台工作方针政策、法律法规，负责组织、指导、管理、协调全市涉台事务工作。（二）负责全市对台宣传教育工作；协调处理涉台重大活动和重大事件。（三）会同有关部门统筹协调和指导本市各个领域的对台交流与合作。（四）联络台湾中上层重点人士和各界人士，指导、管理并协调有关部门与台湾各界的联谊工作。（五）会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作，参与组织对台招商引资，指导海口市台资企业协会的工作。（六）负责台胞、台属工作的协调管理。（七）承办市委、市政府和上级部门交办的工作。二、部门预算单位构成纳入中共海口市委台湾工作办公室（部门）2018 年部门预算编制范围的二级

3、预算单位包括：1.中共海口市委台湾工作办公室本级第二部分 中共海口市委台湾工作办公室部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、项目支出绩效信息表十、省级财力安排的专项转移支付预算表(以上表格详见附表)第三部分 中共海口市委台湾工作办公室 2018 年部门预算情况说明一、关于中共海口市委台湾工作办公室（部门）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明中共海口市委台湾工作办公室（部门）2018 年财政拨款收支总预算 230.39 万元。其中，收入总计 2

4、30.39 万元，均为一般公共预算本年收入；支出总计 230.39 万元，包括一般公共服务支出 179.26 万元、社会保障和就业支出25.30 万元、医疗卫生与计划生育支出 11.26 万元、住房保障支出 14.57 万元。二、关于中共海口市委台湾工作办公室（部门）2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况中共海口市委台湾工作办公室(部门)2018 年一般公共预算当年拨款 230.39 万元，比上年预算数减少 7.17 万元，主要原因是公务用车改革后，车辆维护费用减少。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出 179.26 万元，占 77.81%；社会

5、保障和就业支出 25.30 万元，占 10.98%；医疗卫生与计划生育支出 11.26 万元，占 4.89%；住房保障支出 14.57 万元，占6.32%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况2018 年度一般公共预算拨款支出 230.39 万元，比去年减少 7.17 万元，其中： 1、行政运行 179.26 万元，比去年减少 14.99 万元，主要是公务用车改革后，车辆维护费用减少2、归口管理的行政单位离退休 2.22 万元，比去年增加0.11 万元。主要是因为退休人员工资标准增加。3、机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.08 万元，比去年增加 3.40 万元。主要是因为在职人员工资标

6、准增加。4、行政事业单位医疗 11.26 万元，比去年增加 6.38万元。主要是因为 2017 年度未列城镇职工基本医疗保险缴费预算。5、住房公积金 14.57 万元，比去年减少 2.07 万元。主要是因为人员减少。三、关于中共海口市委台湾工作办公室（部门）2018年一般公共预算基本支出情况说明中共海口市委台湾工作办公室(部门)2018 年一般公共预算基本支出为 230.39 万元，其中：人员经费 187.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出;公用经费 42.87 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电

7、费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。四、中共海口市委台湾工作办公室（部门）2018 年“三公”经费预算情况说明中共海口市委台湾工作办公室（部门）2018 年“三公”经费预算数为 3.5 万元，较上年预算下降 66.67%。下降的主要原因为 2017 年公务用车改革后，单位公务用车从原有的 3 辆降为 1 辆。该预算主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。五、关于中共海口市委台湾工作办公室（部门）2018年政府性基金预算当年拨款情况说明中共海口市委台湾工作办公室（部门）2018 年无政府性基金预

8、算。六、关于中共海口市委台湾工作办公室（部门）2018年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，中共海口市委台湾工作办公室(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为经费拨款收入;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中共海口市委台湾工作办公室(部门)2018 年收支总预算 230.39 万元。七、关于中共海口市委台湾工作办公室（部门）2018年收入预算情况说明中共海口市委台湾工作办公室(部门)2018 年收入预算230.39 万元，经费拨款收入 230.39 万元，占 100%。八、关于中共海口市委台湾工作办公室（部门）2018年支出预算

9、情况说明中共海口市委台湾工作办公室(部门)2018 年支出预算230.39 万元，基本支出 230.39 万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2018 年中共海口市委台湾工作办公室（部门）本级的机关运行经费预算 42.87 万元。（二）政府采购情况2018 年中共海口市委台湾工作办公室（部门）本级政府采购预算总额 1.1 万元，均为政府采购货物预算。（三）国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，中共海口市委台湾工作办公室（部门）本级共有车辆 1 辆，为机要通信应急用车。第四部分 名词解释一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚

10、没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动

11、及辅助活动所取得的收入。 六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口

12、的资金。九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。十、一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。十一、一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于等未单独设置项级科目的项目支出。十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。