2018年澄迈县公安局预算.DOC

1、2018 年澄迈县公安局预算目录第一部分 部门概况一主要职能二部门预算单位构成第二部分 部门 2018 年部门预算表财政拨款收支总表一般公共预算支出表一般公共预算基本支出表一般公共预算“ 三公”经费支出表政府性基金预算支出表。部门收支总表部门收入总表部门支出总表部门支出明细表项目支出绩效信息表第三部门部门 2018 年部门预算情况说明第四部门 名词解释第一部分 澄迈县公安局概况一、 主要职能(一）预防、制止和侦查违法犯罪活动;（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为;（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故;组织、实施消防工作，实行消防监督;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、

2、放射等危险物品;对法律、法规制定的特种行业进行管理;警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施;(八) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;（十）维护国(边) 境地区的治安秩序;（十一）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;（十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作;（十三）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;二、 部门预算单位构成纳入澄迈县公安局 2018 部门预算编制范围的二级预算单位包括：老城分局、福山分局

3、、交警大队、县城交警中队、戒毒所、看守所、拘留所。第二部分 澄迈县公安局 2018 部门预算表（此部分内容即为部门预算公开表）第三部分 澄迈县公安局 2018 部门预算情况说明一、关于澄迈县公安局 2018 财政拨款收支预算情况的总体说明澄迈县公安局 2018 财政拨款收支总预算 14599.131 万元。其中，收入总计 14599.131 万元，包括一般公共预算本年收入 14599.131 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 14599.131 万元，包括一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0万元、国防支出 0 万元，结转下年 0 万元

4、。二、关于澄迈县公安局 2018 一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况澄迈县公安局 2018 一般公共预算当年拨款 14599.131 万元，比上年预算数增加 1499.801 万元。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 195 万元，占 13.35%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2018 预算数为 0万元，比上年预算数持平。2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务

5、（项）2018预算数为 0 万元，比上年预算数持平。三、关于澄迈县公安局 2018 一般公共预算基本支出情况说明澄迈县公安局 2018 一般公共预算基本支出为 9995.345 万元，其中：人员经费 8034.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;公用经费 1960.695 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费。四、澄迈县公安局 2018“三公”经费预算情况说明澄迈县公安局 2018“三公” 经费预算数 为 458.487463 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平 0%/较上年预算增长0%。根据 2018 出国计划，拟安排出国（境）组

6、 0 次，出国（境）0 人。出国（境）团组 0 个。公务用车购置及运行费 458.487463 万元（其中，公务用车购置费401.295604 万元，公务用车运行费 57.191859 万元），与上年预算增长487.8%。公务接待费 3.1746 万元，与上年预算较上年预算增长 137%。五、关于澄迈县公安局 2018 政府性基金预算当年拨款情况说明（一）政府性基金预算当年规模变化情况澄迈县公安局 2018 政府性基金预算当年拨款 0 万元，比上年预算0 万元.（二）政府性基金预算当年拨款结构情况科学技术支出（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会

7、保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2018 预算数为 0 万元.2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2018 预算数为 0 万元.六、关于澄迈县公安局 2018 收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，澄迈县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。

8、澄迈县公安局 2018 收支总预算 14599.131万元。七、关于澄迈县公安局 2018 收入预算情况说明澄迈县公安局 2018 收入预算 14599.131 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；经费拨款收入 14599.131 万元，占 100%；政府性基金收入 0万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%。八、关于澄迈县公安局 2018 支出预算情况说明澄迈县公安局 2018 支出预算 14599.131 万元，其中：基本支出9995.345 万元，占 68.46%；项目支出 4603.786 万元，占 31.54%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2018 澄迈县公

9、安局下属单位老城分局、福山分局、交警大队、县城交警中队、戒毒所、看守所、拘留所的机关运行经费预算 5011.5578 万元。（二）政府采购情况2018 澄迈县公安局本级及下属各预算单位政府采购预算总额12413 万元，其中：政府采购货物预算 5460 万元，政府采购工程预算6953 万元，政府采购服务预算 0 万元。（三）国有资产占有使用情况截至 2018 年 12 月 31 日，澄迈县公安局本级及下属各预算单位共有车辆 73 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 1 辆、一般执法执勤用车 71 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台

10、（套）。（四）绩效目标设置情况2018 澄迈县公安局 8 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 9150 万元。第四部分 名词解释一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 四、收回存量资金收入：指

11、用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共 预算收入 ”、“政府性基金”、 “教育收费收入”、

12、“其他财政性资金收入”、 “收回存量 资金收入”、“单位自有 资金收入” 收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。十、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。十二、“三公 ”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。