2018年琼海民宗委部门预算.DOC

1、2018 年琼海市民宗委部门预算目录第一部分 琼海市民宗委概况一、 主要职能二、 部门预算单位构成第二部分 琼海市民宗委 2018 年部门预算表、 财政拨款收支总表、 一般公共预算支出表、 一般公共预算基本支出表、 一般公共预算“ 三公”经费支出表、 政府性基金预算支出表。、 部门收支总表、 部门收入总表、 部门支出总表、 项目支出绩效信息表第三部分 琼海市民宗委 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 市民宗委概况一、 主要职能1.贯彻执行国家和省有关民族、宗教政策和法规。开展民族、宗教政策、法规宣传教育工作；检查民族、宗教政策、法规的执行情况；2.依法加强对民族、宗教事务的

2、管理，处理民族、宗教突发案件和影响社会稳定的问题；3.协调和办理有关少数民族各项权益、民族关系事项。4.完成市委市政府交办的其他工作任务。二、 部门预算单位构成纳入琼海市民宗委 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：琼海市民族宗教事务委员会本级第二部分 琼海市民宗委 2018 年部门预算表请看附件琼海市民宗委 2018 年部门预算表第三部分 琼海市民宗委 2018 年部门预算情况说明一、关于市民宗委 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明市民宗委 2018 年财政拨款收支总预算 282.38 万元。其中，收入总计 282.38 万元，包括一般公共预算本年收入102.38 万元、上

3、年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入180 万元、上年结转 0 万元；支出总计 282.38 万元，包括一般公共服务支出 85.25 万元、教育支出 3 万元、社会保障和就业支出 4.97 万元、医疗卫生与计划生育支出 6.06 万元、城乡社区支出 180 万元，住房保障支出 3.11 万元、结转下年 0 万元。二、关于市民宗委 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况市民宗委 2018 年一般公共预算当年拨款 102.38 万元，比上年预算数增加 12.96 万元，主要是民族宗教事务工作增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出 85

4、.28 万元，占 83.29%；教育（类）支出 3 万元，占 2.93%；社会保障和就业（类）支出 4.97万元，占 4.85%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 6.06 万元，占 5.91%；住房保障支出（类）支出 3.11 万元。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）2018年预算数为 33.25 万元，比上年预算数增加 28.93 万元，主要是民族工作事务增加。2. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）2018 年预算数为 20 万元，于上年预算数持平。3.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2018 年

5、预算数为 25 万元，于上年预算数增加 25 万元，主要是增加了其他民族事务支出款项。4.一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）2018 年预算数为 7 万元，比上年预算数增加 1 万元，主要是宗教工作增加。5. 教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）2018 年预算数为 3 万元，比上年预算数增加 3 万元，主要是新增了宗教教职人员培训项目。6. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018 年预算数为4.97，比上年预算数减少 3.25,万元，主要是保障本单位职工基本养老保险支出。7. 医疗卫生与计划生育支出（类） 行

6、政事业单位医疗（款） 行政 单位医疗（项）2018 年预算数 为 2.11 万元，比上年预算数持平。8. 医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款） 公务员 医疗补助（项）2018 年预 算数为 3.94 万元，比上年预算数 0.13 万元，主要是公务员医疗补助增加。9. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2018 年预算数为 3.11 万元，比上年预算数 0.05 万元，主要是住房公积金增加。三、关于市民宗委 2018 年一般公共预算基本支出情况说明市民宗委 2018 年一般公共预算基本支出为 47.38 万元，其中：人员经费 43.01 万元，主要包括：基本工

7、资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费 4.37 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修( 护)费、会议费 、培训费、工会经费 公务用车运行维护费。四、市民宗委 2018 年“三公”经费预算情况说明市民宗委 2018 年“三公 ”经费预算数为 3.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费 2.38 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.38 万元），较上年预算下降 4.8%。下降/ 增长的主要原因包括：原因为财政局定额要求。公务接待

8、费 1.12 万元，较上年预算下降 3%。下降的主要原因包括：原因为财政局定额要求。五、关于市民宗委 2018 年政府性基金预算当年拨款情况说明（一）政府性基金预算当年规模变化情况市民宗委 2018 年政府性基金预算当年拨款 180 万元，比上年预算数增加 30 万元，主要是用于嘉积教堂的修缮费。（二）政府性基金预算当年拨款结构情况城乡社区支出（类）支出 180 万元，占 100%.（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况1. 城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2018 年预算数为 130 万元，比上年预算数增加 130 万元，主要是

9、用于嘉积教堂修缮费。2.城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2018 年预算数为 50 万元，比上年预算数减少 100 万元，主要是财政资金安排政策。六、关于市民宗委 2018 年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，市民宗委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。市民宗委 2018 年收支总预算 282.38 万元。七、关于市民宗委 2018 年收入预算情况说明市

10、民宗委 2018 年收入预算 282.38 万元，其中：一般公共预算收入收入 102.38 万元，占 36.25%；政府性基金收入 180万元，占 63.74%。八、关于市民宗委 2018 年支出预算情况说明市民宗委 2018 年支出预算 282.38 万元，其中：基本支出 47.38 万元，占 16.77%；项目支出 235 万元，占 83.22%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2018 年琼海市民族宗教事务委员会本级，机关运行经费预算 4.37 万元。（二）政府采购情况2018 年琼海市民族宗教事务委员会本级及政府采购预算总额 0 万元，2018 年本单位无采购预算。（三）国

11、有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，琼海市民族宗教事务委员会本级共有车辆 1 辆，其中，机要通信应急用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。（四）绩效目标设置情况2018 年市民宗委 2 个项目实行绩效目标管理，涉及政府性基金 180 万元。第四部分 名词解释一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有

12、专门用途的资金。三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入

13、、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“ 一般公共 预算收入” 、“政府性基金”、“ 教育收费收入” 、“其他 财政性资 金收入”、“收回存量 资金收入” 、“单位自有资金收入” 收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。十、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。十二、“三公 ”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务