石各庄镇人民政府.DOC

1、石各庄镇人民政府2018 年预算公开情况说明一、部门职责、机构设置情况1、主要职能丰润区石各庄镇人民政府的主要职责是：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护， 做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和

2、个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；完成上级政府交办的其它事项。2、机构人员情况根据区编办最近核定的三定方案要求，丰润区石各庄镇人民政府为行政单位，内设 5 个行政职能部门， 3 个事业部门。定编人数 71 人，实际在岗 98 人。二、部门预算总体安排情况1、2018 年一般公共预算拨款收入 11657011.62 元。2、2018 年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出 11657011.62 元。其中人员经费支出 10538555.

3、62 元，日常公用经费支出 760956 元，项目支出 357500 元。3、与上年相比增加 26.12 万元，其中：人员经费增加 19.5万元，正常公用经费增加 4.62 万元，人均标准提高。项目支出增加 2 万元。三、机关运转经费支出日常公用经费支出总计 760956 元。其中：1、办公费：147000 元。2、水电费：78400 元。3、邮电费：10920 元。4、取暖费：176500 元。用于机关办公楼和便民服务大厅取暖费用。5、差旅费：19600 元。按不超上年标准安排。6、劳务费：30000 元。7、工会经费:7056 元。按在职职工每人每月 6 元安排。8、福利费：15480 元

4、：按在职职工每人每年 150 元安排。退休人员每年 20 元安排。9、公务用车运行维护费：60000 元。10、其他交通费（公务交通补贴）：216000 元。四、 “三公”经费支出情况2018 年“三公”经费预算安排 60000 元，与 2017 年持平，其中：1、公务用车运行维护费为 60000 元，公务用车 3 辆。2017年公务用车运行维护费预算安排 60000 元，实际支出 60000 元。与上年持平。2、公务用车购置费、公务接待接待费、因公出国经费：0元，没有增减变化。五、绩效预算信息情况483 丰润区石各庄镇人民政府 单位：元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指

5、标优 良 中 差一、党员和党组织建设 负责全镇党组织建设 加强基层领导班子建设；加强全县大学生村官队伍建设1、基层党建 负责全镇党组织建设 加强党组织建设和党员管理 产出指标反映到岗大学生村官占全年大学生村官的比率二、干部管理负责全镇干部队伍管理，干部教育培训;对领导班子和领导干部的考核工作落实国家工资政策和涉及领导干部收入分配的相关政策，准确高效办理工资及退休费审批1、干部队伍管理负责对全镇组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导；负责干部的宏观管理和备案审查工作培养锻炼干部，提高干部整体素质；进一步熟悉基层，更好开展工作。产出指标反映年内组织全镇性干部考核、督导检查、专项调研工作的次数三

6、、干部管理 干部教育培训培养锻炼干部，提高干部整体素质；为各级领导班子储配人才1、干部教育培训主管全镇的干部教育工作。制订干部教育工作的方针、政策、规划建立规范的干部教育培训体系 产出指标反映实际培训完成情况占计划的比重483 丰润区石各庄镇人民政府 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差四、宣传思想工作加强舆论舆情引导管理；协调互联网宣传和信息内容管理；加强精神文明建设。弘扬主旋律，汇聚正能量，为经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。1、思想政治工作部署思想政治工作任务，践行社会主义核心价值观，宣传推广先进典型，加强爱国主义教育基地建

7、设和全民国防教育，加强基层党员教育，组织开展系列宣传教育活动。完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。产出指标发挥各类媒体的各自优势，采用多种形式开展培育和践行社会主义核心价值观宣传教育活动，使核心价值观内容普及到每个公民五、办案问责受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。1、案件查办对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。 产出指标按照预算项目管理规定，规范、高效使用专项483 丰润区

8、石各庄镇人民政府 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差资金，确保案件查处顺利进行。六、党风廉政建设组织协调全镇党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究、法规起草修订等工作积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。1、党风廉政建设组织协调全镇党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育。积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。产出指标反映实际开展教育活动次数占计划组织活动次数比重七、推进新农村建设 337500.00通过实施农村面貌改造提升行动，加快建设社会主义新农村。通

9、过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。1、农村面貌改造提升 337500.00按照统筹城镇发展要求，组织实施农村面貌改造提升行动。围绕农村改造 15 件实事，突出重点，因地制宜，开展农村面貌改造提升。按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。产出指标当年完成建设任务的重点村占全部重点村的比例。八、双拥优抚安置政策及管理承担社会救助体系建设，组织对优抚对象的优待、抚恤的政解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优483 丰润区石各庄镇人民政府 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标

10、 绩效指标 评价标准优 良 中 差策落实 待和烈士褒扬工作。1、优待抚恤负责镇级优抚对象优待、抚恤工作；负责优抚对象数据更新管理；承担优抚对象巡诊工作。优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决，义务兵家庭优待工作全面落实。产出指标优抚对象生活抚恤兑付资金占应兑付额的比例九、社会管理与服务 20000.00 组织指导基层政权建设 建立健全城镇基层群众自治组织，1、基层政权建设 20000.00组织指导农村干部培训；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，村（居）务公开建立健全基层群众自治组织，在村（居）民委员会实行“四个民主”产出指标村民委员会换届选举率达到或超过上届水平。

11、十、卫计政务管理监督指导卫生计生相关法律法规落实情况，承担政务公开和业务宣传工作，加强卫生计生能力建设保障卫生计生事业顺利发展。1、综合业务管理开展卫生计生规划、统计、法制、政策研究、宣传教育、行业改革，拟定行业标准，监督政策落实等各项综合业务工作。保障卫生计生法律法规的落实，提升卫生计生工作规范化和法制化水平。产出指标卫生计生重大违法案件查处数量占发生数量比例十一、政务服务 政务公开。 完成政务信息公开工作的指导监督工作1、政务公开 指导和协调全镇政务公开及政 通过完成政务信息公开工作的 产出指标 反映全镇483 丰润区石各庄镇人民政府 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效

12、指标 评价标准优 良 中 差务服务中心建设、推进行政服务体系标准化建设工作。指导监督工作，使政府信息公开业务队伍素质不断提高政务公开工作程度十二、政务服务 镇政府会议管理 做好镇政府会议保障1、会议管理镇政府会议的准备和服务工作，协助镇政府领导组织会议决定事项的落实。做好镇政府会议保障；控制会议费开支规模。 产出指标反映大型会议控制预算、规模的结果十三、政务服务 机关后勤工作、督察督办 基础工作有创新、常规工作见特色1、综合业务管理保障机关后勤工作；组织实施机关事务工作人员岗位培训，。推进机关事务管理工作科学发展；提高管理、保障、服务水平产出指标全镇机关事务管理综合业务工作完成率十四、应急管理

13、镇政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实镇政府领导指示。有效保证镇政府日常应急值守和突发事件应对处置工作1、应急管理镇政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实镇政府领导指示。确保全镇应急工作顺利完成；各类突发事件得到及时妥善处置产出指标反映全镇突发事件是否能够得到及时发现并部署处理措施情况六、政府采购预算情况：无七、国有资产情况2017 年底固定资产原值 63.11 万元，其中房屋及建筑物 11.68 万元；车厢可卸式垃圾车 1 辆； 25.9 万元，生物质锅炉1 台：12 万元；家具、用具装具 13.53 万元。比 2016 年固定资产原值 49.97 万元，增加了 13.14 万元，主要是新购置生物质锅炉款 1 台及调拨、采购办公设备。八、专业名词解释（1）财政拨款收入：指中央或区财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、其他情况说明政府性性基金支出和国有资本经营支出：无