石家庄市长安区胜北街道办事处2018年部门预算信息公开.DOC

1、石家庄市长安区胜北街道办事处 2018 年部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将 2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一） 加强基层党组织建设及工青妇等工作。（二）指导社区居委会的工作。（三）宣传卫生与计划生育方针政策，搞好服务，做好卫生与计划生育工作。（四）积极开展拥军优属工作，做好最低生活保障工作，搞好基层政权建设工作，开展优抚助残等各项民政工作。（五）负责石家庄市容和环境卫生管理条例等有关法律法规在辖区的实施，监督落实城管卫生各项管理工作。（六）贯彻落实社会治安综合治理的各项工作目标，掌握辖区的治安动态，组织

2、协调各有关部门共同解决辖区的治安问题。（七）开展普法和法制教育工作，对刑满释放和解除劳教人员进行过渡性安置和帮教工作。（八）认真完成上级下达的其它各项工作目标。机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式长安区人民政府胜北街道办事处（机关） 行政 正科级 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。（一）收入说明 胜北街道办事处 2018 年预算收入总计 1359.38 万元。其中，一般公共预算收入 1359.38 万元、政府性基金收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、财政专户核拨收入

3、0 元，其他来源收入 0 元。（二）支出说明 胜北街道办事处 2018年预算支出 1359.38万元。其中，人员经费支出 1164.65万元，正常公用经费 85.18万元，项目支出 109.55万元（其中本级项目支出 109.55万元，对下补助 0元。 ）（三）比上年增减情况胜北街道办事处 2018年预算收支安排 1359.38元，较 2016年预算增加 99.5万元，其中基本支出增加 98.43万元，分别为人员经费支出增加 130.82元，日常公用经费支出减少 32.39元；项目支出增加 1.07万元，主要为办公楼改造租金。三、机关运行经费安排情况胜北街道办事处机关运行经费共计安排 85.1

4、8元，主要用于机关办公费、水电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因胜北街道办事处 2017 年“三公” 经费预 算安排支出 2.5 万元，与上年相比减少 0 元。其中，因公出国（境）费 0 元；公务用车购置及运行维护费 2.5 万元；公务接待费 0 元，主要原因为主要原因为严格执行八项规定，节俭公费开支。五、绩效预算信息总体绩效目标：深入贯彻学习习近平总书记系列讲话精神，全面落实党的十八大和十八届四中、五中、六中全会精神，围绕中心，服务大局，不断开拓创新、与时俱进，形成同创共建的大好局面。一一一 项 目 建 设 工 作 ：一 方

5、面 继 续 加 大 对 于 未 开 工 项 目 的 推 进 力 度 ，督 促 并 协 助 开 发 单 位 尽 快 完 善 手 续 ，力 争 尽 早 开 工 建 设 ；另 一 方 面 ，加 强 对 已 开 工 项 目 的 大 气 污 染 治 理 、扬 尘 治 理 、安 全 生 产 、消 防 等 方 面 工 作 的督 导 力 度 ，占 据 工 作 的 主 动 性 和 制 高 点 ，密 切 关 注 项 目 施 工 进 度 ，确 保 各 项 目 依 规 、依 法 进 行 施 工 建 设 。（二 ）楼 宇 经 济 工 作 ：首 先 是 进 一 步 摸 清 现 有 底 数 ，协 调 工 商 、税 务 等

6、部 门 进 行 规 范 管 理 ，继 续 做 好 现 有 商务 楼 入 驻 企 业 的 动 态 管 理 工 作 ，并 配 合 税 务 部 门 切 实 做 好 各 类 税 收 的 收 缴 。其 次 是 将 要 竣 工 的 商 务 楼 宇 和 具备 招 商 条 件 的 ，予 以 重 点 配 合 ，做 好 招 商 引 资 工 作 ，从 而 进 一 步 扩 大 辖 区 楼 宇 经 济 总 量 。对 于 未 开 工 商 务 项 目 ，帮 助 跑 办 手 续 ，促 其 早 日 开 工 ，并 结 合 辖 区 特 点 ，谋 划 新 的 商 务 项 目 。（三 ）民 生 保 障 工 作 ：结 合 街 道 实 际

7、 情 况 ，发 挥 自 身 优 势 ，进 一 步 开 拓 思 路 ，创 新 服 务 内 容 ，真 正 使 老 年 人实 现 老 有 所 依 、老 有 所 养 、老 有 所 乐 。此 外 ，以 流 动 人 口 之 家 为 载 体 ，进 一 步 完 善 对 流 动 人 口 的 服 务 项 目 ，努力 提 升 流 动 人 口 对 于 社 区 建 设 的 贡 献 度 。（四 ）安 全 生 产 工 作 ：继 续 加 大 安 全 生 产 排 查 整 治 力 度 ，全 面 推 广 片 区 工 作 室 ，尤 其 是 对 重 点 区 域 、重 点 部位 ，实 行 每 周 一 排 查 、每 月 一 调 度 ，密

8、切 关 注 其 安 全 生 产 工 作 动 向 ，防 治 出 现 各 类 安 全 、消 防 事 故 。（五 ）信 访 稳 定 工 作 ：进 一 步 加 强 对 于 重 点 案 件 的 化 解 力 度 ，加 强 对 重 点 人 的 稳 控 力 度 ，并 充 分 发 挥 大 调 解作 用 ，努 力 将 各 类 矛 盾 纠 纷 化 解 在 萌 芽 、化 解 在 社 区 。部门职责及工作活动绩效目标指标：完 成 各 项 政 府 行 政 管 理 职 能 ，促 进 经 济 协 调 发 展 ，社 会 管 理 进 一 步 强 化 ，公 共 服 务 进 一 步 提 升 ，社 会稳 定 度 提 高 ，减 少 矛

9、盾 纠 纷 ，维 护 社 会 稳 定 ，开 展 社 区 党 建 和 社 区 建 设 ，提 高 社 区 服 务 管 理 水 平 。加 强 环 境 治理 、城 建 监 察 、数 字 化 城 市 管 理 系 统 平 台 建 设 工 作 ，改 善 人 居 环 境 ，加 强 大 气 污 染 治 理 ，组 织 开 展 其 他 街 道 办事 处 管 理 事 务 ，积 极 落 实 各 级 政 府 下 达 的 各 项 工 作 。部门职责-工作活动绩效目标580 长安区人民政府胜北街道办事处 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、街道办事处各项职能 109.55行使

10、各项行政管理职能，促进经济发展，加强社会管理，提供公共服务，维护社会稳定。完成各项政府行政管理职能，促进区域经济协调发展，社会管理进一步强化，公共服务进一步提升，社会稳定度提高。1、信访维稳 8.00积极做好信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定减少矛盾纠纷，维护社会稳定。 纠纷排查满意率95%及以上85%-95%75%-85%75%以下2、社区（村）党建和社区（村）服务 76.55积极做好社区（村）党建，为社区（村）提供优质服务。开展社区（村）党建和社区（村）建设，提高社区服务管理水平服务满意度95%及以上85%-95%75%-85%75%以下3、城管事务 加强区

11、容区貌管理，改善人居环境。加强区容区貌建设和环境治理、城建监察、数字化城市管理系统平台建设及运行等各项工作，改善人居环境，大气污染治理。区容区貌整治率 100% 90% 80% 70%4、其他街道办事处管理事务和工作内容 25.00其他街道办事处管理事务和工作内容组织开展其他街道办事处管理事务，积极落实各级政府下达的各项工作。工作落实程度 100% 90% 80% 70%六、政府采购预算情况2018年，安排政府采购预算 5.1万元。具体内容见下表。部门政府府采购预算580 长安区人民政府胜北街道办事处 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政

12、府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金合 计 5.10 5.10 5.10长安区人民政府胜北街道办事处（机关）小计 5.10 5.10 5.10日常公用经费 82.38 投影仪 A020202 台 1.00 0.60 0.60 0.60 0.60日常公用经费 82.38 计算机设备 A020101 台 5.00 0.50 2.50 2.50 2.50日常公用经费 82.38 打印设备 A02010601 台 3.00 0.10 0.30 0.30 0.30日常公用经费 82.38 复印机 A020201 台 3.00

13、0.10 0.30 0.30 0.30日常公用经费 82.38 制冷空调设备 A020523 台 5.00 0.20 1.00 1.00 1.00日常公用经费 82.38 家具用具 A06 组 5.00 0.08 0.40 0.40 0.407、国有资产信息胜北街道办事处2018年预计购置固定资产5.1万元，主要是购置投影仪、办公桌、空调、打印机、复印机、电脑等固定资产固定资产占用情况表编制部门：长安区人民政府胜北街道办事处 截止时间：2017 年 12 月 31 日 项 目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 （一）房屋（平方米） 181.171、办公用房 169.882、业务用房 11.

14、29（二）汽车（台、辆）1、轿车 1 17.582、小型载客汽车3、其他车型八、名词解释一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会收取的会费收入。其他收入：是指除上述“财政拨款收入”“事业收入” 以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。（三）单价在 20 万元以上的设备（台、涛）单价在 20 万元（含）-200 万元（四

15、）其他固定资产 258.54三公经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 。机关（事业）运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。九、其他需要说明的事项无其他需要说明的事项。