石家庄市长安区政协2018年部门预算信息公开.DOC

1、石家庄市长安区政协 2018 年部门预算信息公开按照预算法、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）政治协商。就大政方针及重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。（二）政协会议。各类会议是政协履行职能的主要形式，是开展工作的主体，是委员履行自身职责的主要途径。（三）协商民主。根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题座谈会等。（四）民主监督。完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中，提高民主监

2、督质量和成效。（五）监督事务。组织、鼓励和引导委员深入实际，通过建议案、提案等形式进行监督。通过参加党委政府组织的调查和检查活动实施监督。（六）提案工作。对政协委员和参加政协的各党派团体以及各专委会（提案者）的提案进行审查立案，立案后交承办单位办理，适时督办。（七）参政议政。发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法淅途径，充分调动委员参政议政积极，向区委、区政府提出高质量的建议案。（八）政协事务管理。加强区政协机关自身建设和宣传工作，扩大与政协办公，区委、区人大常委会、政府办公，区各民主党派、工商联、人民团体、区直有关部门和市、区政协的联系、协调工作。区政协机关的外

3、事工作，机构编制、人事任免、调配及人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、机关经费管理、资产管理、基建和审计，机关接待、离退休人员服务，以及承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。机构设置： 部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式长安区政协 行政 正科 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明长安区政协办公室 2018 年预算收入总计 626.09 万元。其中，一般公共预算收入 626.09 万元、政府性基金收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、财政专户核拨收入 0 元

4、，其他来源收入 0 元。 2、支出说明 2017 年预算支出 626.09 万元。其中，人员经费支出 448.4 万元，正常公用经费 91.84 万元，项目支出 85.85 万元（其中本级项目支出 85.85 万元，对下补助 0 元。 ）3、比上年增减情况预算收入较 2017 年有变化。其中，人员经费减少 33.92 万元，正常公用经费增加 5.13 万元，项目支出减少 4.53 万元。三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计 91.84 万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。四、财政拨款“三公”经费预算情

5、况及增减变化原因2018年“三公”经费支出14.33万元，与上年相比减少3.4万元.其中，因公出国（境）费0元，与上年相比增加（减少）0元；公务用车购置及运行维护费14.33万元(其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费14.33万元） ，与上年相比减少3.4万元，原因：减少公车的使用，严格执行财务制度。五、绩效预算信息部门职责-工作活动绩效目标131 石家庄市长安区政协 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、政治协商 34.00就大政方针及重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质

6、量，提高政治协商水平。1、协商民主 34.00根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题座谈会等。增强开展政治协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商形式和层次，把政治协商纳入决策程序。对外交往工作成效显著。专题协商完成率98及上以90%及以上85%及以上85%以下二、民主监督有效履行民主监督职责。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、重大方针完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民主监督寓于委员131 石家庄市长安区政协 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价 标准优 良 中 差政策的贯彻执行、区委、区政府的工

7、作进行政治监督。提案、进行视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效。1、监督事务组织、鼓励和引导委员深入实际，通过建议案、提案等形式进行监督。通过参加党委政府组织的调查和检查活动实施监督。完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，加强工作协调配合，提高民主监督的质量和成效。重大工作参与率95%及以上90%及以上85%及以上85%以下2、提案工作对政协委员和参加政协的各党派团体以及各专委会（提案者）的提案进行审查立案，立案后交承办单位办理，适时督办。完善提案审查、办理和反馈机制，做到提案程序更加规范，制度更加完善，提案质量和办理质量不断提高，政协履职作用更加突出。提案

8、办理率95及上以90%及以上85%及以上85%以下三、参政议政 20.00通过对重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，向区委、区政府提出意见和建议。发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法淅途径，充分调动委员参政议政积极，向区委、区政府提出高质量的建议案。1、专题调研 20.00通过对重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，向区委、区政府提出意见和建议。发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法淅途径，充分调动委员参政议政积极，向区委、区政府提出高质量的建重点课题和专项调研完成率96及上以90及以上85%以及上85%以

9、下131 石家庄市长安区政协 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价 标准优 良 中 差议案。2、社情民意了解和反映社会不同阶层、群体的愿望和要求反映给决策部门。通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。社情民意反映率80及以上70及以上50%及以上50%以下四、政协事务管理 31.85区政协自身建设、宣传工作，与有关单位的联系协调；负责机关外事工作，机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、基建和审计，接待、离退休人员服务，承办政协主席、副主席、秘书长交办

10、的其他事项。机关自身建设、服务保障能力进一步提升。1、综合业务管理 10.00加强区政协机关自身建设和宣传工作，扩大与政协办公，区委、区人大常委会、政府办公，区各民主党派、工商联、人民团体、区直有关部门和市、区政协的联系、协调工作。政协自身建设质量更加扎实，工作科学化水平进一步提升。文史资料的社会功能增强，理论研究成果服务履职作用明显。委员学习培训率90%及以上80%及以上70%及以上70%以下2、综合事务管理 21.85区政协机关的外事工作，机构编制、人事任免、调配及人员培训、考核奖惩、工资福利，后机关基本设施设备正常运转、信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。综合事务保障率96%及以上

11、90%及以上85%及以上85%以下131 石家庄市长安区政协 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价 标准优 良 中 差勤保障、机关经费管理、资产管理、基建和审计，机关接待、离退休人员服务，以及承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。六、政府采购预算情况2018 年，安排政府采购预算 6.6 万元。具体内容见下表。部门政府采购预算131 石家庄市长安区政协 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资 金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道

12、资金合 计 6.60 6.60 6.60政协长安区委员会机 6.60 6.60 6.60131 石家庄市长安区政协 单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价政府采 购金额项目名称 预算资 金 总计当年部 门预算安排 资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入关小计专项补助经费 20.00 计算机设备 A020101 5.00 0.40 2.00 2.00 2.00专项补助经费 20.00 打印设备 A02010601 3.00 0.20 0.60 0.60 0.60专项补助经费 20.00办公消耗用品及类似物品A09 6.00 0.50 3.00 3.00 3.00专项补助经费 20.00 组合音像设备 A020913 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00七、国有资产信息部门固定资产占用情况表编制部门：（部门编码）长安区政协 截止时间：2017 年 12月 31日 项 目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 230.61、房屋（平方米）其中：办公用房2、车辆（台、辆） 6 165.083、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 65.52八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计