洛龙区第十五届人大第二次会议.DOC

1、洛龙区第十五届人大第二次会议 财 政 报 告 附 件 一洛龙区 2017 年财政预算执行情况和2018 年财政收支预算（草 案）洛龙区财政局编制二一八年元月目 录一、编制说明二、一般公共预算报表（一）2018 年洛龙区一般公共预算收入预算表（草案）（二）2018 年洛龙区一般公共预算支出预算表（草案）（三）2018 年洛龙区一般公共预算支出预算明细表（草案）（四）2018 年洛龙区一般公共预算基本支出预算表（按政府预算支出经济分类）（五）2018年一般公共预算“三公” 经费支出 预算表（六）2018年经开区一般公共预算收入预算表（草案）（七）2018 年经开区一般公共预算支出预算表（草案）（八

2、）2017 年洛龙区一般公共预算收支平衡表（九）2017年洛龙区政府一般债务限额和余额情况表 1 编 制 说 明一、2017 年全区财政预算执行情况2017 年，面对经济持续下行和精准扶贫进入攻坚期的巨大挑战，财政工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，以打赢财税突围仗为主线，克难奋进，精心理财，全面落实了“ 四个基本保障 ”，为全区经济 和社会事业健康发展提供了必要的财力保障，财政预算执行情况良好。需要说明的是：按照市委、市政府的区划调整部署，原归洛龙区管辖的丰李镇整建制托管到高新区，原经开区管辖的地域划归洛龙区管辖。同时，由于体制等原因，经开区国库暂时不予撤销。洛龙区现管辖

3、两个国库，即洛龙区支库和经开区支库。由于一般公共预算和决算需按照国库的设置分别核算，造成洛龙区支库和经开区支库的一般公共收支预算和决算需分开单独核算。（一）2017 年预算执行情况1洛龙区一般公共预算执行情况区十五届人民代表大会第一次会议批准的收入目标为 180830 万元，由于区划调整的原因，收入目标调整为 180156 万元，实际完成 180552 万元，为预算的 100.2%，同比增长 8.8%。 2 其中：税收收入完成 121521 万元，为预算的 90%，同比增长 2.9%，税收收入占一般公共预算收入的比重为 67.3%；非税收入完成59031 万元，为预算的 130.6%，同比增长

4、 23.2%。超收收入 396万元。区十五届人民代表大会第一次会议批准的一般公共预算支出为 240100 万元，执行中因区划调整原因调减 674 万元，新增债券 400 万元，上级补助收入 35031 万元，上解支出 4818 万元，调整后一般公共预算支出为 270039 万元，实际支出完成 269531万元。补充预算稳定调节基金 600 万元。2洛龙区政府性基金预算执行情况2017 年全区政府性基金收入完成 3607 万元，全部为上级补助收入，上年结余-1141 万元，调入资金 276 万元，2017 年全区政府性基金支出 2220 万元，结余 522 万元。3经开区一般公共预算执行情况一般

5、公共预算收入完成 14896 万元，比上年下降 1754 万元，同比下降 10.5%。其中：税收收入完成 14209 万元，为预算的97.5%，同比增长 7%，税收收入占一般公共预算收入的比重为95.4%；非税收入完成 687 万元，为预算的 19.6%，同比下降 79.7%。一般公共预算收入 14896 万元加上级补助 5189 万元，初步测算财政总财力 20085 万元，一般公共预算支出完成 13356 万元，同比下降 42%。 3 （二）政府债务情况1债务限额和债务余额按照预算法规定，从 2017 年起，国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。市财政局核定

6、我区 2017 年政府债务限额 129700 万元，全部为一般债务。截至 2017 年底，全区政府性债务余额 53965.6 万元，全部为一般债务。二、2018 年财政预算编制情况（一）指导思想全面贯彻落实党的十九大精神和省、市、区党委政府决策部署，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，适应经济发展新常态，认真落实积极的财政政策，支持推进供给侧结构性改革，充分发挥财税政策在促进产业结构调整、经济转型升级和培育发展新动力的重要作用；加快推进财税体制改革，加大财政资金统筹使用力度，盘活存量、用好增量，优化财政支出结构，重点保障基本民生支出，加大扶贫攻坚投入，严格控制一般性支出；利

7、用财政资金引导和带动社会资本投入，增加基本公共服务供给；以实施中期财政规划管理为抓手，落实支出经济分类改革，提升财政预算管理水平，提高财政政策的前瞻性、有效性和可持续性，促进经济社会平稳健康发展。（二）2018 年财力和一般公共预算收支安排情况1一般公共收入预算 4 2018 年 全 区 一 般 公 共 预 算 收 入 按 增 长 8.5%编 列 ，预 期目 标 为 195900 万 元 。其 中 ：税 收 收 入 137136 万 元 ，占 公 共预 算 收 入 的 70%；非 税 收 入 58764 万 元 ，占 公 共 预 算 收 入 的30%。2一般公共支出预算2018 年，一般公共预

8、算收入 195900 万元，加上上级补助收入 46600 万元，我区当年财力预计 242500 万元，全部安排支出。3基本支出安排情况我区目前在职人员 4429 人，其中：公务员 793 人，参公人员 158 人，事业人员 3478 人；离休 24 人，退休 2130 人。2018 年部门预算共安排基本支出 50308 万元。其中：工资福利支出44331 万元（包括在职人员工资、奖金、文明奖、取暖费、养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、目标考核奖、福补、伙食补助等），对个人和家庭补助支出 2431 万元（包括离休费、离退休取暖费、离退休文明奖、离退休福补、离退休健康休养费等），

9、商品和服务支出 3546 万元（包括公用经费、工会费、福利费、交通补贴等）。4项目支出安排情况2018 年部门预算安排项目支出 192192 万元。主要支出科目和重点支出项目安排情况是：（1）一 般 公 共 服 务 业 支 出 23373 万 元 。其 中 ：二 郎 庙 宝 龙 征 地 5 补 偿 1059 万 元 ；信 访 救 助 500 万 元 ；四 上 企 业 奖 补 资 金 700 万 元 ；信 息 化 建 设 1800 万 元 ；区 巡 防 队 伍 建 设 经 费 1232 万 元 ；公 安 分局 经 费 600 万 元 ；“六 好 村 ”达 标 创 建 专 项 经 费 500 万

10、元 。（2）公共安全支出 5328 万元，其中：法院退费 800 万元。（3）教育支出安排项目 23451 万元。其中：教育经费 8354 万元，教育附加经费 6350 万元，用于全区 41 所中小学改扩建及维修，新建续建中小学 5 所（政和路小学、科大附小、开元小学、未来小学、龙和中学），新建续建幼儿园 7 所（李楼中心幼儿园、李楼实验幼儿园、安乐中心幼儿园、八里槐幼儿园、龙和幼儿园、梁屯幼儿园、兴业苑幼儿园）；装备类 4700 万元，用于校安工程、直饮水、教学仪器装备、网络直播室、机器人教室、综合实践室等；生均公用经费 4046 万元。（4）科学技术支出 8111 万元。科技人才发展专项资

11、金 2000万元。（5）文化体育与传媒支出 1517 万元，其中：书香洛阳和文化旅游产业奖补资金 1000 万元。（6）社会保障和就业支出安排项目 35178 万元。其中：洛龙区公共实训基地 300 万元；安排高龄补贴及老人节慰问 1473 万元；社区人员及建设工作经费 1316 万元；义务兵优待金 1040 万元；安排城乡居民养老保险补助资金 614 万元；安排新区核心区被征地农民基本生活保障金 5860 万元；安排城市生活救助 9748万元；安排机关事业养老保险财政补助资金 4000 万元；丧葬费 6 抚恤金 500 万元。（7）医疗卫生和计划生育支出安排项目 21097 万元。主要用于完

12、善基本公共服务，推进疾病预防控制体系建设。安排乡镇卫生院财政补助 2107 万元，用于弥补卫生院人员经费和社保经费及卫生院设备更新；安排二类疫苗服务项目 1440 万元；安排计生家庭奖励 572 万元；安排落实城镇居民基本医疗保险补助1000 万元和新农合补助资金 1590 万元。（8）节能环保支出 1768 万元。其中：大气污染防治 1010 万元。（9）城 乡 社 区 支 出 安 排 项 目 24762 万 元 。其 中 ：环 卫 车 辆 运 行费 1800 万 元 ；乡 镇 中 转 站 运 行 费 877 万 元 ；公 厕 管 理 费 用 638 万元 ；道 路 清 扫 保 洁 费 47

13、93 万 元 ；湿 式 机 扫 车 专 用 站 建 设 资 金 800万 元 ；2018 年 排 污 口 治 理 工 程 500 万 元 ；中 心 城 市 公 园 游 园 绿 地建 设 、生 态 廊 道 绿 化 工 程 3000 万 元 ；2018 年 背 街 小 巷 提 升 改 造工 程 1200 万 元 ；洛 龙 区 村 民 安 置 小 区 维 修 资 金 500 万 元 。（10）农林水支出 13266 万元。其中：土地流转补偿金 825 万元；农村饮水安全工程 1467 万元；扶贫资金 759 万元；村级经费及村干部报酬（含离任村干部生活补贴）586 万元；不达标村室清零工程奖补资金 1642 万元；2018 年村级干部补贴提高补贴资金 535 万元；农业结构调整和重点农业园区建设扶持补贴资金500 万元。（11）交 通 运 输 支 出 4068 万 元 。其 中 ：农 村 公 路 建 设 未 完 工 工