兴安盟残疾人就业管理中心.DOC

1、I兴安盟残疾人就业管理中心2018 年部门预算公开报告二一八年五月七日II目 录第一部分 部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2018 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分 名词解释第五部分 2018 年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出

2、预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表1第一部分 部门概况一、主要职能（一）部门职能为残疾人就业提供服务。（二）部门主要职责为残疾人提供求职登记、劳动能力评估、职业介绍、职业培训、残疾人就业保障金核定收缴、残疾人就业政策宣传、残疾人就业信息提供、残疾人劳动和社会保障权益维护、福利企业扶持等工作二、部门预算单位构成兴安盟残疾人就业管理中心部门机构及人员基本情况兴安盟残疾人就业管理中心为残联下属全额拨款事业单位，是纳入预算管理的独立核算机构兴安盟残疾人就业管理中心内设 7 个科室：综合科、就业指导科、

3、教育培训科、扶贫开发科、按摩指导科、就业审核科、物业办公室。机构人员情况。兴安盟残疾人就业管理中心：现有职工 17 人，其中全额事业编 4 人、公益岗位 13 人。2第二部分 2018 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明收入预算 33.9 万元，比 2017 年预算增加 33.9 万元，增加100 %，主要是由于 2018 年 1 月起盟 残疾人就业管理中心独立核算。支出预算 33.9 万元，比 2017 年预算增加 100 %，主要是由于 2018 年 1 月起盟残疾人就业管理中心独立核算。（一）部门预算收入情况说明部门预算收入 33.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3

4、3.9 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%。（二）部门预算支出情况说明部门预算支出 33.9 万元，其中：基本支出 33.9 万元，占比 100 %；项目支出 0 万元，占比 0%。主要用于机构运转、专业活动等方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算 33.9 万元，包括：一般公共预算财政拨款 33.9 万元，政府性基金预算财政拨 款 0 万元， 。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.一般公共服务类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。2、社会保障和就业类 33.9 万元，比上年预算数增加 33.9万元，主

5、要是由于 2018 年 1 月起盟残 疾人就业管理中心独立核算。3三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。无政府性基金财政拨款四、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公” 经费支出预算 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。其中：1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降0%。3、公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算增加0 万元，增 长 0%。其中，公务用车购 置 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %

6、；公务用车运 行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。42018 年，我会机关运行经费财政拨款预算 11.13 万元，比上年增加 11.13 万元，增长 100%。主要原因是由于 2018 年 1月起盟残疾人就业管理中心独立核算。二、政府采购预算情况说明政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采 购货物预算 0 万元，

7、政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。三、国有资产占有使用情况说明截至 2017 年末，共有车辆 0 辆， 其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。四、绩效目标设置情况根据 2018 年部门预算编制要求，没有重点项目预算第四部分 名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：是指盟财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入” 、“事业收入 ”、 “事业

8、单 位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。5五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“ 一般公共预算财政拨款收入”、 “财政拨款结转和结余资金” 、“事业收入 ” 、 “事 业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分 部门预算公开表