兴安盟残疾人联合会本级.DOC

1、I兴安盟残疾人联合会本级2018 年部门预算公开报告二一八年五月七日II目 录第一部分 部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2018 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分 名词解释第五部分 2018 年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预

2、算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表1第一部分 部门概况一、主要职能（一）部门职能兴安盟残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的具有“代表、服务、管理”三种职能的 “亦官亦民”性质的残疾人事业团体。兴安盟残联作为全盟残疾人共同利益的代表，是政府、社会与残疾人之间的桥梁，协助政府发展和管理残疾人事业的综合工作机构。（二）部门主要职责一是贯彻实施残疾人事业的政策、法规，协助政府研究、制定残疾人事业的发展规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；二是履行政府职责，管理和发

3、展残疾人事业，协调有关部门及社会组织，开展残疾人工作，为残疾人提供服务。三是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；四是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；五是团结教育残疾人遵守残疾人法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设2贡献力量；六是负责残疾人康复和残疾预防、教育、劳动就业、文化、体育、辅助器具供应、福利、扶贫、社会服务、无障碍设施建设、组织建设、维权等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；七是承担盟残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调

4、和服务；八是指导和管理各类残疾人社团组织，负责残疾人福利企业的管理、协调、服务工作；九是开展对外交流与合作，促进残疾人事业发展；十是承担盟行署、自治区残联交办的其他任务；十一是指导各旗县市残联开展残疾人工作，组织、协调开展残疾人事业的重要活动。二、部门预算单位构成兴安盟残联部门机构及人员基本情况本级及下设独立预算单位共有 3 家，其中：参照公务员法管理的事业单位为 1 家，公益一类事业单位为 2 家。盟残联编制 11 人，在职 11 人，退休 13 人。其中处级领导职数 1 正 1 副，实配人数 1 正 1 副，科级正职职数 5 名，实配人数 4 正 1 副。3第二部分 2018 年部门预算安

5、排情况说明一、部门预算收支总体情况说明收入预算 217.77 万元，比 2017 年预算减少 43.34 万元，减少 16.59 %，减少主要是由于 2018 年 1 月起盟残疾人就业管理中心独立核算。支出预算 217.77 万元，比 2017 年预算减少43.34 万元，减少 16.59 %，减少主要是由于 2018 年 1 月起盟残疾人就业管理中心独立核算。（一）部门预算收入情况说明部门预算收入 217.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 217.77 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%。（二）部门预算支出情况说明部门预算支出 217.77 万元，其中：

6、基本支出 217.77 万元，占比 100 %；项目支出 0 万元，占比 0%。主要用于机构运转、专业活动等方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算 217.77 万元，包括：一般公共预算财政拨款 217.77 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元， 。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.一般公共服务类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。42、社会保障和就业类 217.77 万元，比上年预算数减少43.34 万元，减少主要是由于 2018 年 1 月起盟残疾人就业管理中心独立核算。3、 、住房保障支出类 9.93 万元，比上年预算数减

7、少 4.06万元。减少主要是由于 2018 年 1 月起盟残疾人就业管理中心独立核算。 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。无政府性基金财政拨款四、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算 3.8 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。其中：1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。2、公务接待费 0.3 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降0%。3、公务用车购置及运行维护费 3.5 万元，比上年预算增加0 万元，增长 0%。其中，公务用车购置 万元，比上年预算

8、增加 0 万元，增长 0 %；公务用车运行维护费 3.5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明5机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，我会机关运行经费财政拨款预算 25.46 万元，比上年减少 18.89 万元，下降 42.59%。主要原因是由于 2018 年1 月起盟残疾人就业管理中心独立核算。二、政府采购预算情况说明政府采购预算总额 0 万元，其

9、中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。三、国有资产占有使用情况说明截至 2017 年末，共有车辆 1 辆， 其中：机要应急车辆 1 辆等，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。四、绩效目标设置情况根据 2018 年部门预算编制要求，没有重点项目预算第四部分 名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：是指盟财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。6四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款

10、收入”、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入” 、 “财政拨款结转和结余资金” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分 部门预算公开表7