兴安盟农村牧区广播电视事业管理办公室2018年部门预算公开.DOC

1、I兴安盟农村牧区广播电视事业管理办公室2018 年部门预算公开报告二一八年 五月 八 日II目 录第一部分 部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2018 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分 名词解释第五部分 2018 年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预

2、算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表1第一部分 部门概况一、主要职能（一）部门职能兴安盟农村牧区广播电视事业管理办公室隶属兴安盟文化体育新闻出版广电局，为农村牧区广播电视事业提供管理保障。（二）部门主要职责负责乌兰浩特市、科右前旗农村牧区广播电视事业的发展规划、行政管理、技术维护、工程建设、村村通广播电视的维护管理，直接负责大石寨、白辛、满足屯三个台站的正常运行。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，兴安盟农村牧区广播电视事业管理办公室隶属兴安盟文化体育新闻出版广电局事业单位，

3、财务独立核算三级单位。（1）兴安盟兴安盟农村牧区广播电视事业管理办公室局 部门机构及人员基本情况财政独立预算、公益一类事业单位。事业编制 17 人，在职人员 13 人，其中主任 1 名，科员 13人，退休人员 13 人。（二）兴安盟兴安盟农村牧区广播电视事业管理办公室单位设置 单位情况表 2序号 单位名称 单位性质1 兴安盟农村牧区广播电视事业管理办公室 财政拨款的事业单位第二部分 2018 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明收入预算 210.48 万元，比 2017 年预算增加 16.66 万元，增长 8.6 %，增加主要是由于本单位 2018 年新增加员职工 2 人，增加了

4、在职人员工资及相关的公务费。支出预算 210.48 万元，比 2017 年预算增加 16.66 万元，增长 8.6 %，增加主要是由于本单位 2018 年新增加员职工 2 人，增加了在职人员工资及相关的公务费。（一）部门预算收入情况说明部门预算收入 210.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 210.48 万元，占比 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元。（二）部门预算支出情况说明部门预算支出 210.48 万元，其中：基本支出 210.48 万元，占比 100 %。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算 210.48 万元，包括：一般公共预算财

5、政拨款 210.48 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1、社会保障和就业类 67.2 万元，比上年预算数增加 2.79 3万元。主要用于离退休人员工资支出。2.文化体育与传媒类 131.64 万元，比上年预算增加12.36 万元，主要用于在职人员基本工资及津贴支出及日常经费运转支出。3，住房保障类为 11.66 万元，比上年预算增加 1.51 万元，主要是用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金。3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明我单位无政府性基金。四、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算 7.2 万元，比上年下降1

6、.5 万元，下降 17.22 %。其中：公车运行维护费减少 1.5 万元。1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。2、公务接待费为 0.21 万元，比上年增加 0 万元，增加0%。3、公务用车购置及运行维护费 7 万元，比上年预算减少 1.5万元，下降 17.22%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 7 万元，比上年预算减少 1.5 万元，下降 17.22% ，按照中央八项要求，厉行节约，严格控制三公经费支出，压缩公务用车运行维护费因此预算数减少。第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明4机

7、关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，我局机关运行经费财政拨款预算 13.64 万元，比上年增加 6.36 万元，增长 46.63 %。主要原因是用于单位保障正常运行、开展日常工作的经费增加。二、政府采购预算情况说明本单位 2018 年未安排政府采购预算项目。三、国有资产占有使用情况说明截至 2017 年末，共有车辆 2 辆， 其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。4、绩

8、效目标设置情况根据 2018 年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开情况：2018 年我单位无项目预算。第四部分 名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：是指盟财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”5、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入” 、

9、 “财政拨款结转和结余资金” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分 部门预算公开表6