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软件企业年审所需纸质材料模板及说明.DOC

1、软件企业年审所需纸质材料附件模板及说明一、 软件企业年审委托书填写时请注意:(1)联系人邮箱请务必准确填写常用邮箱;(2)请准确填写公司工商营业执照号及注册日期(年月日格式) 、注册地址(严格按照工商营业执照填写) 。(3)除另有说明,表中所有项都应填写,无内容时填写“无” ;(4)企业经营情况栏与企业研发水平栏中的“企业收入总额”与“企业销售(营业)收入”概念不一致, “企业收入总额”包括企业申请年度的上一年度的主营业务收入、其他业务收入、投资收益、营业外收入、补贴收入等报表项目, “企业销售(营业)收入”包括企业申请年度的上一年度的主营业务收入、其他业务收入之和,不包括投资收益、营业外收入

2、等;(5)申请书及附件中的所有金额、百分比等数字应保留小数点后两位,小数点后为零的也应加上.00,财务数字、比例等如果为零,应当填写 0,而不能填写“无” ;(6)主要产品(服务)信息栏:企业应当分软件产品统计填写销售额,如果未实现销售收入填写“0” ;无具体产品则填写“信息技术服务” 、 “信息系统集成服务”等。二、软件企业证书原件。三、企业法人营业执照副本、税务登记证副本复印件(纸件材料复印件须加盖企业公章,三证合一企业提供一份即可)。四、企业开发及经营的软件产品列表(包括本企业开发和代理销售的软件产品),请正确填写软件产品证书号或著作权登记号(格式参见附件 1);企业拥有的计算机软件著作

3、权登记证书、软件产品证书等相关知识产权证书(10);并提交上年度主营业务的大额合同(协议)3-5 份、相对应合同的发票复印件 3-5 份【所提交合同需复印合同主要内容的章节(如合同双方盖章页、合同规定的开发或服务内容、合同金额、附件明细等),且需为企业主要经营业务类别的大额合同】。五、申请认定年度上一年度的企业职工人数、学历结构、研究开发人员数及其占企业职工总数的比例说明,企业人员配置表(格式参见附件 2),并提交社保机构出具的的企业职工社会保险缴纳记录【上年度最后一个月的社保代扣代缴明细表(社保系统可打印或社保局开具)、社保发票】。(未缴纳社保人员部分应提供:上年度 12 月工资明细、未交社

4、保人员人员劳动合同)六、经具有国家法定资质的中介机构出具的上一年度软件专项审计报告,其中需包括但不限于上年度财务报表资产负债表 、 利润表 、 现金流量表以及软件产品开发销售(营业)列表暨收入情况归集表 、 研究开发费用情况归集表 、 企业主要应交税金明细表 (明细表格式参见附件 3)等相关软件产品开发销售(营业)收入、软件研发费用的专项审计内容,且审计正文内容中需体现软件产品开发销售(营业)收入、软件研发费用等相关数据金额及比例。七、企业生产经营场所、开发环境及技术支撑环境的相关证明材料,包括经营场所购买或租赁合同需包含租赁合同的主要内容,如场地地址、租赁时限、双方盖章页等。八、保证产品质量

5、的相关证明材料,若已经通过 ISO9000 或 CMM/CMMI 或ISO27000 等认证,则提交相关证书复印件,否则,需提交建立符合软件工程要求的质量管理体系的说明(列出软件开发过程技术和管理规范,并简要介绍规范要求),以及至少 1 个主要产品的测试报告。表格附件如下:附件 1-3。附件 1、企业开发及经营的软件产品列表(模板)企业名称: 序号 软件产品名称软件产品证书号或著作权登记号、专利号自产/代理1.2.3.4.5.附件 2、企业职工情况说明(模板)上一年度,本企业月平均职工总人数为*人,有*人与公司签订了劳动合同,其中:签订劳动合同人员中大专及以上学历人员*人,占企业职工总人数比例

6、为*%;软件技术人员*人,占企业职工总人数的*%;20*年度,企业月平均缴纳养老保险人数为*人。企业人员配置表企业名称:序号 姓名 性别 出生年月 毕业学校、专业 工作岗位1.2.3.4.5.附件 3、年软件产品开发销售(营业)列表暨收入情况归集表企业名称: 单位:万元一、软件产品自主开发销售(营业)收入1、软件产品开发销售(营业)收入软件项目合同名称(甲方名称) 软件产品名称 发票号 收入额1. 行数可自行增减软件产品销售收入 2.1.信息技术咨询服务收入 2.小 计2、嵌入式软件产品开发销售(营业)收入(仅计软件部分收入,不含硬件部分收入)嵌入式软件项目合同名称(甲方名称) 嵌入式软件产品

7、名称 发票号 收入额1.2.小 计3、信息系统集成产品开发销售(营业)收入(仅计软件部分收入,不含硬件部分收入)信息系统集成产品开发项目合同名称(甲方名称) 信息系统集成产品名称 发票号 收入额1.信息系统集成软件收入 2.1.信息技术咨询服务收入 2.小 计二、代销软件产品销售收入4、代销软件产品销售收入明细代销软件产品项目合同名称 代销软件产品名称代销授权书(有、无) 发票号 收入额1.2.小 计三、企业收入总额 企业收入总额=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入(投资收益、补贴收入等)软件产品开发销售(营业)收入额 占企业当年收入总额的比例 %其中 软件产品自主开发销售(营业)收入额

8、占企业当年收入总额的比例 %注:1、该表须经具有国家法定资质的中介机构鉴证, 软件产品开发销售(营业)收入政策口径按照财税201227 号文件第十六条的规定归集。2、 “一、软件产品自主开发销售(营业)收入”中 1、2、3 类别中需按主营业务择一类达标审计。年研究开发费用情况归集表企业名称: 单位:万元序号 费 用 项 目 境外发生额 境内发生额一、人员人工费用其中:1.直接从事研发活动人员的工资薪金2.直接从事研发活动人员的五险一金3. 外聘研发人员的劳务费用二、直接投入费用其中:1.研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用2.用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费,不构成固定资产

9、的样品、样机及一般测试手段购置费,试制产品的检验费3.用于研发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、维修等费用,用于研发活动的仪器、设备租赁费三、专门用于研发活动的有关设备折旧费或租赁费其中:1.仪器2.设备四、专门用于研发活动的有关无形资产摊销费其中:1.软件2.专利权或非专利技术1. 五、新产品设计费、新工艺规程制定费、新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费2. 其中:1.新产品设计费3. 2.新工艺规程制定费4. 3.新药研制的临床试验费5. 4.勘探开发技术的现场试验费6. 六、研发活动直接相关的其他费用(此项费用总额不得超过可加计扣除研发费用总额的 10%)7. 其中:1.

10、技术图书资料费、资料翻译费8. 2.专家咨询费9. 3.高新科技研发保险费10. 4.研发成果的检索、分析、评议、论证、鉴定、评审、评估、验收费用11. 5.知识产权的申请费、注册费、代理费,差旅费、会议费12. 九、委托外部机构进行研发活动费用(按 80%计入)13. 研究开发费用总额14. 企业销售(营业)收入总额15. 研发费用占企业销售(营业)收入的比例16. 中国境内发生额占研究开发费用总额的比例注:该表须经具有国家法定资质的中介机构鉴证,研究开发费用政策口径按照财政部、国家税务总局、科学技术部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知财税2015119 号文件规定进行归集。年企业主

11、要应交税金明细表企业名称: 单位:万元项 目 行次 本年累计数一、增值税: 11.应交增值税 2(1)期初未抵扣数(用“”填列) 3(2)销项税额合计(4=5+6+7) 43%税率销项税额 56%税率销项税额 617%税率销项税额 7办理技术开发合同免征 6%增值税税额 8出口退税 9进项税转出 10转出多交增值税 11(3)进项税额 12已交税金 13转出未交增值税 14(4)期末未抵扣数(用“”号填列)(15=3+4+9+10+11-12-13-14)15(5)实际收到增值税退税 162.未交增值税 17(1)期初未交数(多交数用“”号填列) 18(2)本期转入数(多交数用“”号填列)(1

12、9=11+14)19(3)已交数 20(4)期末未交数(多交数用“”号填列)(21=18+19-20)21二、营业税: 221.期初未交数(多交数用“”号填列) 232.应交数(24=25+26) 243%税率营业税应交税额 255%税率营业税应交税额 26办理技术开发合同免征营业税税额 273.已交数 284.期末未交数(多交数用“”号填列)(29=23+24-28)29三、企业所得税: 301.期初未交数(多交数用“”号填列) 312.应交数 323.已交数 334.期末未交数(多交数用“”号填列)(34=31+32- 3433)5.企业所得税减免额 35注:该表须经具有国家法定资质的中介机构鉴证,且应与年度汇算清缴数据保持一致。

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