宝鸡市环境保护局2018年部门预算说明.DOC

1、宝鸡市环境保护局 2018 年部门预算说明一、部门主要职责（一）组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与拟订全市主体功能区划。（二）牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各县区重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域的污染防治工作。（三）承担落实全市减排目标的责任。（四）负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。依法负责排污费的征收、缓减免及稽查。 （五）承担全市从源头上预防、控

2、制环境污染和环境破坏的责任。（六）负责全市环境污染防治的监督管理。（七）指导、协调、监督全市生态保护工作。（八）负责全市核安全和辐射安全的监督管理。（九）负责全市环境监测和信息发布。（十）组织实施全市环境保护科技发展规划和计划，开展科学研究和技术工程示范，指导全市清洁生产，组织市级环境科技成果的鉴定、交流与推广。（十一）组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作。二、2018 年主要工作任务2018 年，是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五” 生态环境保护规划承上启下的关键一年，也是我市环保事业追赶超越的一年。全市环境保护工作的总体要求是：深入贯彻落实党的十九大会议精神，牢固树立绿

3、色发展理念，以创建国家生态文明建设示范市为抓手，以改善环境质量为核心，突出铁腕治霾、柔性治水、科学治土，转化环保督察问题整改成效，推进山水林田湖草统筹治理，严守生态环境红线，筑牢环境安全底线，为建设最具幸福感城市做出新的贡献。主要预期指标是：全年化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物总量分别比 2015 年削减 7.2%、7.2%、9%和 12%。市区优良天数达到 264 天以上，PM 10 平均浓度较上年下降 1.9%（102 微克每立方米以下），PM 2.5 下降3.4%（57 微克每立方米以下），各县区 PM10、PM2.5 分别下降 5%、4%。渭河流域地表水水质优良比例不低于 73.3

4、%，劣 V 类断面比例小于 6.7%，魏家堡断面水质改善至类。围绕目标任务，市政府、市局制定印发了相关工作方案，重点工作如下：（一）合力攻坚，打赢蓝天保卫战。（二）提质增效，改善流域水环境。（三）稳步推进，分类治理土污染。（四）市县协同，加快生态文明建设。（五）强化执法，打好监管组合拳。（六）防控风险，筑牢安全防火强。（七）从严治党，激浊扬清促新风。三、部门基层预算单位构成及经费管理方式、人员、资产等情况序号 单位名称 单位性质 经费管理方式1 宝鸡市环境保护局 行政 集中支付2 宝鸡市环境保护局渭滨分局 行政、参公 集中支付3 宝鸡市环境保护局金台分局 行政、参公 集中支付4 宝鸡市环境保护

5、局眉县分局 行政、参公 集中支付5 宝鸡市环境保护局凤县分局 行政、参公 集中支付6 宝鸡市环境保护局千阳分局 行政、参公 集中支付7 宝鸡市环境保护局陇县分局 行政、参公 集中支付8 宝鸡市环境保护局扶风分局 行政、参公 集中支付9 宝鸡市环境保护局岐山分局 行政、参公 集中支付10 宝鸡市环境保护监测站 全额事业 集中支付11 宝鸡市环境保护局太白分局 行政、参公 集中支付12 宝鸡市环境保护局陈仓分局 行政、参公 集中支付13 宝鸡市环境保护宣传教育信息中心 全额事业 集中支付14 宝鸡市环境保护局凤翔县分局 行政、参公 集中支付15 宝鸡市环境监察支队 事 业 、参公 集中支付16 宝

6、鸡市环境保护局麟游分局 行政、参公 集中支付17 宝鸡市环境影响评价所 自收自支 集中支付18 宝鸡市环境保护局高新分局 全额事业 集中支付四、部门基层预算单位人员情况序号 单位名称 在职人数（人）1 宝鸡市环境保护局 30 2 宝鸡市环境保护局渭滨分局 233 宝鸡市环境保护局金台分局 174 宝鸡市环境保护局眉县分局 165 宝鸡市环境保护局凤县分局 136 宝鸡市环境保护局千阳分局 197 宝鸡市环境保护局陇县分局 238 宝鸡市环境保护局扶风分局 259 宝鸡市环境保护局岐山分局 2710 宝鸡市环境保护监测站 5411 宝鸡市环境保护局太白分局 1212 宝鸡市环境保护局陈仓分局 2

7、513 宝鸡市环境保护宣传教育信息中心 1114 宝鸡市环境保护局凤翔县分局 2615 宝鸡市环境监察支队 2516 宝鸡市环境保护局麟游分局 1017 宝鸡市环境保护局高新分局 4五、部门基层预算单位资产情况说明序号 单位名称 固定资产（万元）1 宝鸡市环境保护局 302.672 宝鸡市环境保护局渭滨分局 290.823 宝鸡市环境保护局金台分局 96.674 宝鸡市环境保护局眉县分局 227.395 宝鸡市环境保护局凤县分局 211.546 宝鸡市环境保护局千阳分局 619.787 宝鸡市环境保护局陇县分局 546.048 宝鸡市环境保护局扶风分局 388.009 宝鸡市环境保护局岐山分局

8、 127.9810 宝鸡市环境保护监测站 1355.3111 宝鸡市环境保护局太白分局 110.8512 宝鸡市环境保护局陈仓分局 249.3413 宝鸡市环境保护宣传教育信息中心 22.4314 宝鸡市环境保护局凤翔县分局 533.2415 宝鸡市环境监察支队 159.4316 宝鸡市环境保护局麟游分局 241.1317 宝鸡市环境保护局高新分局 7.54六、部门预算绩效目标说明2018 年，是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五” 生态环境保护规划承上启下的关键一年，也是我市环保事业追赶超越的一年。全市环境保护工作的总体要求是：深入贯彻落实党的十九大会议精神，牢固树立绿色发展理

9、念，以创建国家生态文明建设示范市为抓手，以改善环境质量为核心，突出铁腕治霾、柔性治水、科学治土，转化环保督察问题整改成效，推进山水林田湖草统筹治理，严守生态环境红线，筑牢环境安全底线，为建设最具幸福感城市做出新的贡献。主要预期指标是：全年化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物总量分别比 2015 年削减 7.2%、7.2%、9%和 12%。市区优良天数达到 264 天以上，PM 10 平均浓度较上年下降 1.9%（102 微克每立方米以下），PM 2.5 下降3.4%（57 微克每立方米以下），各县区 PM10、PM2.5 分别下降 5%、4%。渭河流域地表水水质优良比例不低于 73.3%，劣

10、V 类断面比例小于 6.7%，魏家堡断面水质改善至类。七、2018 年预算收支情况（一）收支预算总体情况2018 年收入预算 7874.70 万元，其中：公共预算拨款 7646.70 万元，非税收入拨款 228.00 万元。较 2017 年增加 3428.35 万元，增加了 77%，主要原因今年新增城投项目 2700 万元等原因。2018 年支出预算 7874.70 万元，其中：基本支出 4231.70 万元，包含工资福利支出 3924.37 万元，对个人和家庭的补助支出 3.60 万元，商品和服务支出 303.73 万元。较 2017 年支出减少 214.65 万元，降低 64.8%，主要原

11、因宝鸡市环境影响评价所改制等原因。项目支出 3643.00 万元，其中商品服 务支出 830.00 万元；其他工资福利支出 113.00 万元；其他支出 2700.00 万元。（二）公共预算拨款支出明细情况（1）基本支出基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 3696.27 万元；对个人和家庭的补助支出 3.18 万元；商品和服务支出 746.90 万元。机关运行经费主要是保障机关日常工作的正常运行，保障环保系统业务顺利开展，保障全市环境质量。（2）项目支出2018 年项目支出 3643.00 万元，其中商品服务支出 830.00 万元；其他工资福利支出 113.00 万元；其他支出 2700.00 万元。主要包括：生态保护红线划定编制经费 245.00 万元；环境安全管理、环境污染损害鉴定评估和污染修复、物资购置项目 30.00 万元；污染源普查工作经费 100.00 万元；环评文件评估服务费 30.00 万元；财投控股有限公司宝鸡市农村环境综合整治全覆盖项目融资还款 2700.00 万元；县区目标责任制考核经费 50.00 万元；环境治理、污染源监督性监测项目 230.00 万元；六五环境宣传经费 30.00 万元；水污染防治工作经费 228.00 万元。