饶阳县发展改革创新局2018年部门预算信息公开.DOC

1、饶阳县发展改革创新局 2018 年部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程规定，现将 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责1、组织拟定国民经济发展规划，研究全县经济体制改革，组织指导和综合协调推进经济体制改革。研究提出区域经济协调发展，加快城镇化发展的政策建议。稳步提高全县利用外资、境外投资规模和水平，使引进县外资金技术人才明显增加。2、组织实施综合性产业政策，引导产业升级和转型，支持重点领域和行业建设。与北京、天津开展战略合作，推动合作协议的落实，深化拓展合作领域，实质性推动一批重大合作事项进展。3、组织和督促政策性贷款使用发展，引导民间资金用于固定

2、资产投资的方向；项目监督管理；组织开展建设项目稽查；招投标管理。加强项目管理，保证建设项目工程质量 和建设资金安全及有效使用，维护国家和社会公众利益。处罚项目建设中重大突出违法问题。4、有效引导行业健康发展，提升全县产业和行业竞争力。开展节能工作。5、监测预测全县价格总水平及其结构变动趋势。拟定作价原则、办法，建立健全产品成本信息网络，组织价格和收费监督检查；推进价格信用制度建设；依法办理价格举报案件，推进明码标价和价格、收费公示制度。6、保障发展改革一般性日常业务开展和机关事务的基本运转。7、坚持“自主创新，重点跨越，支撑发展，引领未来”的方针，加快建设创新体系，增强引进消化和再创新能力，努

3、力增强全民科技意识和全社会科技素质，为促进我县经济增长方式的根本转变，促进结构优化升级和产业技术进步，提高全县经济整体竞争力提供强有力的技术支撑，推动我县经济又好又快增长，社会事业全面进步，促进社会和谐，加快全面小康社会建设进程。8、促进外贸高效迅速发展，提高我县的外贸进出口量。农村电子商务的广泛推广和发展。整顿和规范市场经济秩序，使市场有序有效发展9、为全县粮食流通提供保障服务，指导全县粮食收购及业务统计数量，管理各基层粮站的财务运行，对全县国有粮站的粮食保管进行指导。部门内设机构：办公室、计划投资股、招标办公室、节能办公室、重点项目建设办公室、 招商引资股等科室。机构设置部门机构设置情况3

4、03 发展改革创新局 单位：人编制人数在职人数 离退人数单位名称 单位性质 单位规 格 经费保障形式车辆编制数行政事业行政事业离休退休退职合 计 2 37 51 24 2 25饶阳县发展改革创新局 行政 正科级 2 27 2饶阳县科技局 行政 9 16 19饶阳县商务局 行政 副科级 财政拨款 28 8 6饶阳县粮食局 行政饶阳县发展改革创新局事业 事业 正科级财政性资金基本保证 19饶阳县科技局事业 事业 财政性资金基 本保证 5饶阳县商务局事业 事业 财政拨款饶阳县粮食局事业 事业 财政拨款2、部门预算安排的总体情况按照预算法等有关预算管理规定，我县县级部门预算实行综合预算管理，机关（及所

5、属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。（1）收入说明反映本部门当年收入。2018 年预算收入 1548.9223 万元，其中：一般公共预算收入 1548.9223 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。（2）支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映饶阳县发展改革创新局年度部门预算中支出的总体情况。2018 年部门预算支出 1548.9223 万元，其中，基本支出1199.6523 万元

6、，包括人员经费 1096.97173 万元与公用经费 102.68057 万元；项目支出 349.27 万元，主要是节能减排资金、自收自支人员工资、遗属补助等；其他支出 0 万元。（3）比上年增减情况2018 年部门预算收支 1548.9223 万元，较 2017 年预算减少 261.551 万元，基本支出增长 262.1872 万元，主要是由于新分配军队退役人员，精神文明奖列入预算；项目支出减少 523.7383 万元，主要是由于本年度未安排大气污染防治专项资金及电子商务项目，导致项目支出减少。3、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排 100.99257 万元，主要用于保证机关正常运转的

7、办公费 10.903 万元及印刷费3.45 万元、邮电费 3.74 万元、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费6.83 万元、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况2018 年，财政拨款本部门“三公”经费 1.805 万元，其中因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 1.805 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.805 万元） ；公务接待费 0 万元。与 2017 年相比，减少 0.095 万元，原因是 2018 年我单位厉行节约，减少公车费用支出

8、。5、绩效预算信息总体绩效目标组织编制国民经济和社会发展的计划草案，根据县级经济社会发展战略规划，拟定县级年度经济社会发展计划；研究、组织指导和综合协调推进全县经济体制改革和对外开放方案；促进县级产业结构调整和转型升级，组织实施综合性产业政策；开展固定资产投资调控与管理，组织开展重点项目建设项目稽查及招投标管理；促进价格总水平调控检测，预测全县价格总水平及其结构变动趋势，拟定作假原则办法；保障发展改革一切日常业务开展和机关事务的基本运转。组织相关职能部门，整顿和规范市场经济秩序，打击侵权假冒，搞好“两法平台”建设；对我县人民生活必需品及生产资料等进行间隔监测，实时上报，为商务部监测商场波动提供

9、依据。指导全县粮食储存保管及安全生产，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理,负责粮食系统综合业务管理和机关综合事务管理。对社会粮食流通进行行政执法，依法实施行政处罚；指导行业监督检查和行业执法工作。职责分类绩效目标 1、组织拟订国民经济发展规划，研究全县经济体制改革，组织指导和综合协调推进经济体制改革。研究提出区域经济协调发展，加快城镇化发展的政策建议。稳步提高全县利用外资、境外投资规模和水平，使引进县外资金技术人才明显增加。2、组织实施综合性产业政策，引导产业升级和转型，支持重点领域和行业建设。与北京、天津开展战略合作，推动合作协议的落实，深化拓展合作领域，实质性推动

10、一批重大合作事项进展。3、组织和督促政策性贷款使用发展，引导民间资金用于固定资产投资的方向；项目监督管理；组织开展建设项目稽查；招投标管理。加强项目管理，保证建设项目工程质量和建设资金安全及有效使用，维护国家和社会公众利益。处罚项目建设中重大突出违法问题。4、有效引导行业健康发展，提升全县产业和行业竞争力。开展节能工作。5、监测预测全县价格总水平及结构变动趋势。拟定作价原则、办法，建立健全产业成本信息网络，组织价格和收费监督检查；推进价格信用制度建设；依法办理价格举报案件，推进明码标价和价格、收费公示制度。6、保障发展改革一般性日常业务开展和机关事务的基本运转。7、落实粮食购销政策，落实粮食最

11、低收购价政策，保证军供等政策性粮食供应，负责县储粮行政管理，确保粮食流通规范有序。8、确保粮食产、购、销、存、加等数据以及仓储设施、国有资产、经济效益等宏观信息及时上报、汇总，保证数据信息全面、完整、准确、及时。9、全面掌握全县粮食流通、仓储设施、粮油加工、粮食库存、国有企业及国有资产运营状况等情况，及时反映粮食市场总体供需状况，为政府制定宏观调控政策提供数字依据。实现年度发展规划目标的保障措施在组织开展相关工作范围内，我们采取以下保障措施：一是要争取政策支持，努力把各项重大政策转化为推动工作发展的思路和措施。努力提高工作人员业务素质和宏观把握政策的能力。二是要实施项目带动，紧紧抓住京津冀合作

12、战略机遇，围绕新型工业、现代农业、现代服务业、战略性新兴产业、基础设施、公共服务等领域，进一步解放思想，拓宽思路，结合实际谋划一批事关长远发展的重大项目。切实增强经济发展的内生动力和可持续发展能力。三是优化发展环境，深入推进政务公开，建设公开高效的政务环境，减少行政审批，简化办事程序，提高办事效率，优化服务质量，为经济社会发展创造良好环境。四是要扩大对外开放，大力实施对外开放战略，进一步扩大对外开放层次和规模，提高对外开放水平和质量，完善招商引资责任制，创新招商引资方式。五是负责粮食系统综合业务管理和机关综合事务管理。对粮食流通进行行政执法，受理行政许可与行政复议，加强粮食应急网络建设和管理。

13、完善粮食市场价格监测机制，提高粮食仓储水平。完成县委政府交办的其他事务。六保障发展改革一般性日常业务开展和机关事务的基本运转。部门职责及工作活动绩效目标指标部门职责-工作活动绩效目标303 发展改革创新局 单位：元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标绩效指标 优 良 中 差一、组织编制国民经济和社会发展计划草案组织拟定国民经济和社会发展规划增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性；规划目标全面、先进、可行；组织落实措施得力，调度有序。1、年度经济社会发展计划编制根据县级经济社会发展战略规划，拟定县级年度经济社会发展计划。经济社会发展计划切实体现县委、县政府决策目标和部署县人大代表表

14、决通过率80% 70% 60% 60%二、组织全县改革开放和经济技术合作100000.00研究全县经济体制改革，组织指导和综合协调推进经济体制改革。研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革和对外开放方案1、利用外资和境外投资管理100000.00研究县级利用外资、境外投资和国外贷款工作；组织开展瞄准重点区域、重点客商和商务机构，加强企业对接、园1、引进县外资金数量5%4%3%3%303 发展改革创新局 单位：元职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价标准优 良 中 差对外经贸洽谈和招商活动，组织项目谋划发布、洽谈等活动组织本县部门、企业参加香港、

15、厦门招商会。区对接，项目对接，宣传本县投资环境，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业增长比例 各项综合业务工作任务完成率90%80%60%60% 2、组织县际、县校合作及对口支援工作组织经济技术交流合作；组织与交流合作方、受援地各方面沟通对接。组织县级部门、企业参加省 518 经贸洽谈会、市马拉松招商会等。瞄准重点区域、重点客商和商务机构，加强企业对接、园区对接，项目对接，宣传本县投资环境，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业境外投资规模比上年增长比10%8%6%6%三、促进县级区域经济发展1100000.00研究提出区域经济协调发展，加快城镇化发展

16、的政策建议。推动京津冀协调发展项目组织、督导、调研情况完成率80%70%60%60% 1、推动京津冀协调发展1100000.00配合国家首都经济圈发展规划，做好与国家规划的有效衔接；组织争取国家政策、资金等支持。推动我县特色小镇建设高点起步，强势突破，取得实效。审查批准特色小镇创建名单、培育名单，组织验收命名县级特色小镇。特色小镇验收通过率90%80%60%60%303 发展改革创新局 单位：元职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价标准优 良 中 差四、推进县级产业结构调整和转型升级890700.00组织实施综合性产业政策，负责协调县级第一、二、三产业发展，推进经济结构战

17、略性调整。按照经济和社会发展要求，引导产业升级和转型，支持重点领域和行业建设。有效引导行业健康发展，提升全县产业和行业竞争力。战略性新兴产业增加值占 GDP总值的比重增长5%增长3%与往年持平下降1、促进节能降耗、资源综合利用和生态建设890700.00推进可持续发展战略，组织发展循环经济、全社会资源节约和综合利用；协调生态建设、能源资源节约和综合利用、环保产业和清洁生产促进等工作，利用专项资金对节能技改、合同能源管理、重点用电行业（领域）和项目电力需求侧管理实施引导和扶持；开展节能监察、监测，加强节能宣传培训，建立碳排放发挥专项资金的引导和激励的作用，通过采取补助、奖励等方式调动企业节能降耗的积极性，确保完成节能、削煤、降碳目标任务；电能使用效率不断提高；积极助推节能减排和大气污染防治；确保实现年度单位 GDP 能耗下降率。单位 GDP能耗下降率3% / / /