人防办本级2018年部门预算.DOC

1、人防办本级 2018 年部门预算目录一、人防办本级基本情况（一）人防本级部门职责（二）人防本级机构设置情况（三）人防本级预算编报范围二、人防办本级预算表（一）人防本级预算收支总表（二）人防本级财政拨款收支总表（三）人防本级预算收入总表（四）人防本级预算支出总表（五）人防本级一般公共预算支出情况表（六）人防本级一般公共预算基本支出情况表（七）人防本级一般公共预算“三公” 经费 支出表（八）人防本级政府性基金预算支出表三、人防办本级预算情况说明（一）部门预算收支总体情况说明（二）一般公共预算支出情况说明1.一般公共服务支出（类）2.教育支出（类）3.社会保障和就业支出（类）4.医疗卫生与计划生育支

2、出（类）5.住房保障支出（类）（三）一般公共预算基本支出情况说明1.人员经费2.公用经费（四）“三公 ”经费预算情况 说明（五）政府性基金预算支出情况表（六）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费2.政府采购情况3.重点项目说明（自选项）四、人防部门预算绩效评价情况五、名词解释一、部门基本情况（一）部门职责兰州市人民防空办公室既是兰州市国防动员委员会的常设办事机构，又是市政府人防工作的组成部门，实行军地双重领导，正县级建制。主要职能：平时：1.贯彻执行国家人民防空工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟定全市人防工作的规章和措施。负责组织、指导全市人防行政执法工作。2.根据全市国民经济和社会发展

3、计划以及人防建设需要，编制全市人防建设规划和年度实施计划。会同有关部门制订城市建设与人防建设相结合规划、城市地下空间开发规划，担负兰州市地下空间领导小组及办公室职能，并组织实施相关工作。3.负责组织开展人防组织指挥工作。制定和修订防空袭预案以及各种保障方案，进行必要的防空袭演练。组训人防专业队伍，拟制战时组扩建方案。指导、监督、检查城市和重要经济目标所在单位采取防护措施和制定应急抢修方案。4.负责全市人防工程建设与管理。制定全市人防工程和平战结合发展规划并组织实施。组织人防工事的维护管理、加固改造和开发利用。负责管理结合民用建筑修建战时可用于防空的地下室工作，按照规定收取易地建设费，并负责费用

4、的管理、使用。5.负责全市通信、警报建设与管理。制定通信、警报建设规划和计划并组织实施。对人防通信警报网建设实施计划、技术和质量管理。组织人防无线电管理。6.组织开展人防宣传教育。制定全市人防宣传教育计划。协助教育部门组织实施初级中学人防知识教育，负责提供教材和师资培训，解决专用教学器材和教具 7.组织开展人防科学技术研究和学术交流，推广应用科研成果。8.负责全市人防经费、物资管理和分配。编制人防经费预决算。负责监督检查人防经费的使用情况。9.承办市政府、兰州军分区和市国防动员委员会交办的其他工作。（2（机构设置情况机关编制 34 人。其中，行政编制 30 人，行政工勤编制4 人，领导职数一正

5、两副。现机关实有人员 34 人。其中，行政人员 28 人，行政工勤人员 4 人。内部机构有秘书处、法规宣传处、工程处、指挥通信处、财务审计处、平战管理处 6 个处室。（3（预算编报范围2018 年部门预算编报范围为：兰州市人民防空办公室本级。二、部门预算表（一）部门预算收支总表部门预算收支总表填报单位：兰州市人民防空办公室（本级） 单位：万元收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算收入 726.46 （一）一般公共服务支出 573.89其中：经费拨款 726.46 （二）外交支出非税收入 （三）国防支出二、纳入预算管理的政府性基金收入 （四）公共安全支出三、国有资本经营预算收入

6、 （五）教育支出 1.64四、教育专户收入 （六）科学技术支出五、事业收入 （七）文化体育与传媒支出六、上级补助收入 （八）社会保障和就业支出 121.84七、附属单位上缴收入 （九）社会保险基金支出八、经营收入 （十）医疗卫生与计划生育支出 23.91九、其他收入 （十一）节能环保支出（十二）城乡社区支出（十三）农林水支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探信息等支出（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地区支出（十九）国土海洋气象等支出（二十）住房保障支出 23.6（二十一）粮油物资储备支出（二十二）国有资本经营预算支出（二十三）预备费（二十四）其他支出（二十五）转移性支

7、出（二十六）债务还本支出（二十七）债务付息支出（二十八）债务发行费用支出本年收入合计 726.46 本年支出合计 744.88十、上年结转 结转下年一般公共预算收入结转 18.42政府性基金预算收入结转国有资本经营收入结转十一、上年结余一般公共预算收入结余政府性基金预算收入结余国有资本经营收入结余收入总计 744.88 支出总计 744.88（2（财政拨款收支总表财政拨款收支总表填报单位：兰州市人民防空办公室（本级） 单位：万元收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算收入 726.46 （一）一般公共服务支出 573.89二、纳入预算管理的政府性基金收入 （二）外交支出三、国有

8、资本经营预算收入 （三）国防支出四、事业收入 （四）公共安全支出五、上级补助收入 （五）教育支出 1.64（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出 121.84（九）社会保险基金支出（十）医疗卫生与计划生育支出 23.91（十一）节能环保支出（十二）城乡社区支出（十三）农林水支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探信息等支出（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地区支出（十九）国土海洋气象等支出（二十）住房保障支出 23.6（二十一）粮油物资储备支出（二十二）国有资本经营预算支出（二十三）预备费（二十四）其他支出（二十五）转移性支出（二十六）债务还本

9、支出（二十七）债务付息支出（二十八）债务发行费用支出本年收入合计 726.46 本年支出合计 744.88十、上年结转 结转下年一般公共预算收入结转 18.42政府性基金预算收入结转国有资本经营收入结转十一、上年结余一般公共预算收入结余政府性基金预算收入结余国有资本经营收入结余收入总计 744.88 744.88（3（部门预算收入总表部门预算收入总表填报单位：兰州市人民防空办公室（本级） 单位：万元一般公共预算收入单位名称 合计合计 经费拨 款 非税收入政府性基金预算收入国有资本经营预算支出财政专户收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入债务转贷兰州市人民防空办公室726.46

10、 726.46 726.46 （4（部门预算支出总表部门预算支出总表填报单位：兰州市人民防空办公室（本级） 单位：万元一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出单位名称 合计合计 基本支出 项目支 出 合计 基本支 出 项目支 出 合计 基本支出 项目支出兰州市人民防空办公室 744.88 744.88 491.96 252.92 （5（一般公共预算支出情况表一般公共预算支出情况表填报单位：兰州市人民防空办公室（本级） 单位：万元功能分类科目 一般公共预算支出科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出合计 744.88 491.96 252.92201 一般公共服务支出 57

11、3.89 320.97 252.9220103政府办公厅（室）及相关机构事573.89 320.97 252.92 （6（一般公共预算基本支出情况表一般公共预算基本支出情况表填报单位：兰州市人民防空办公室（汇总） 单位：万元经济分类科目科目编码 科目名称一般公共预算基本支出合计 491.96301 工资福利支出 266.67务2010301 行政运行 573.89 320.97 252.92205 教育支出 1.64 1.6420508 进修及培训 1.64 1.642050803 培训支出 1.64 1.64208 社会保障和就业支出 121.84 121.8420805 行政事业单位离退休 121.17 121.172080501 归口管理的行政单位离退休费 121.17 121.1720827 财政对其他社会保险基金的补助 0.67 0.672082703 财政对生育保险基金的补助 0.67 0.67210 医疗卫生与计划生育支出 23.91 23.9121011 行政事业单位医疗 23.91 23.912101101 行政单位医疗 15.30 15.30 2101103 公务员医疗补助 8.61 8.61221 住房保障支出 23.60 23.6022102 住房改革支出 23.60 23.602210201 住房公积金 23.60 23.60