石家庄市桥西区审计局2018年部门预算信息公开.DOC

1、石家庄市桥西区审计局 2018 年部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将 2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）主管全区审计工作。负责对区政府财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政支出的真实、合法和效益进行审计监督，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议，以维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。（二）制定并组织实施全区审计工作发展规划

2、、专业领域审计工作规划和年度审计计划。（三）向区长提出区本级年度预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区政府预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定，提出处理、处罚的建议：1.区本级财政预算执行情况和其他财政收支，区机关、事业单位预算执行情况和其他财政收支，中央、省和市财政转移支付资金。区财政直接管辖的街道办事处、区直机关、事业单位预算执行情况、决算和其他财政收支，中央、省和市财政转

3、移支付资金。2.使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。3.按规定对区街道办事处、区直有关部门、事业单位党政主要领导干部，区属企业领导人及依法属于区审计机关审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。4.国家投资建设项目的预算执行情况和决算。5.区属国有企业和国有资本占控股或主导地位企业资产、负债和损益情况。6.区政府管理和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。7.国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。8.法律、行政法规规定的应当由审计机关审计的其他事项。（五）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法

4、办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大事件。（六）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具相关审计报告。（七）承办区政府交办的其他事项。机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式石家庄市桥西区审计局机关 行政 正科级 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明桥西区审计局 2018 年预算收入 340.90 万元。按收入来源划分：2018 年我部门预算收入安排340.90 万元，其中一

5、般公共预算收入 340.90 万元，占 100%，财政专户核拨资金 0 元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元；按照功能科目划分：2018 年我部门预算收入安排 340.90 万元，其中一般公共服务收入 311.48 元，占 91.37%；医疗卫生与计划生育收入 13.60 万元，占 3.99%；住房保障收入 15.82 万元，占 4.64%。2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。桥西区审计局 2018 年支出预算 340.90 万元。其中：基

6、本支出 258.35万元，占 75.78%,其中，人员经费 230.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 27.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。项目支出 82.55 万元，占 24.21%，主要包括：审计业务专项经费、基建审计专项经费、信息化建设专项经费、审计管理专项经费。3、比上年增减情况2018 年预算收支安排 340.90 万元，较 2017 年预算增加

7、7.84 万元，其中：基本支出增加 43.29 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 35.45 万元，主要为减少基建审计专项经费支出。三、机关运行经费安排情况 桥西区审计局 2018 年机关运行经费财政拨款预算 27.62 万元，较 2017 年预算减少 8.18 万元。主要原因是人员减少，在职转退休。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因桥西区审计局 2018 年“三公” 经费财政 拨款预算 5.03 万元，与上年相比减少 0.22 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置费 0 万元，主要原因是未安排公务用车购置，公

8、务用车运维费 3.60 万元，与上年相比减少 0 万元，主要原因为车辆总数未发生变化；公务接待费 0.52 万元与上年相比减少 0.08 万元，主要原因为因为厉行节约，压缩公务接待费用，控制公务接待标准；培训费 0.91 万元，比去年减少 0.14 万元，主要原因是人员减少，在职转退休。五、绩效预算信息总体绩效目标：通过审计财政、财务收支情况的真实性、合法性和效益性，维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展。审计（调查）计划完成率分为以下几个等级：100%为优、85%为良、中为 75%、低于 70%为差。组织开展信息化建设、教育培训、报刊订阅、审计理论研究，抓好支部建设、新闻

9、宣传和文化建设、政务信息公开，开展审计服务和业务咨询。综合业务保障率分为以下几个等级：100%为优、85%为良、中为 75%、低于 70%为差。部门职责及工作活动绩效目标指标部门职责-工作活动绩效目标319 石家庄市桥西区审计局 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差审计业务 70.00 主管全区审计工作。主管全区审计工作。通过财政财务收支审计真实、合法和效益情况，维护国家财政经济秩序，促进廉政建设，保障国民经济的健康运行。审计决定落实率90%80%70%70%审计业务 70.00审计本级财政部门组织本级预算执行情况，审计下级人民政府的预算执行和决算

10、情况，审计其他财政收支情况，审计其他取得财政资金的单位和项目接受、运用财政资金的真实、合法和效益情况,实施领导干部经济责任审计等审计。通过审计财政、财务收支真实、合法和效益，维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展。审计计划完成率90%80%70%70%政策建议采纳率90%80%70%70% 专项审计调查对经济领域中带有全局性、普遍性、倾向性的特定事项进行系统调查了解并向区政府报告情况和结果。通过专项审计调查，综合分析，向有关部门反映情况，揭露问题、提出解决问题的建议，为政府决策提供依据。专项审计工作完成率90%80%70%70%审计管理 进行内部审计管理和审计法制管理。进行

11、审计法制管理。贯彻落实相关法律法规制度，提高审计质量和审计机关法制管理水平。319 石家庄市桥西区审计局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差审计项目报告合格率100%90%80%80% 审计法制管理对审计项目、规范性文件进行审核，依法核查社会审计机构相关审计报告，做好审计机关的质量检查等。通过审计项目审理来保障审计质量，提高区级审计法制管理水平。 审计项目审理覆盖率 100% 90% 80% 80%审计政务管理 12.55 包括系统综合业务管理和机关综合事务管理。包括系统综合业务管理和机关综合事务管理。充分发挥参谋助手作用和综合协调作用，推进审

12、计事业科学协调发展。综合业务管理组织开展信息化建设、教育培训、审计理论研究，抓好新闻宣传和文化建设、政务信息公开，开展审计服务和业务咨询。信息保障安全有效，信息化建设稳步推进；加强宣传引导；提高人员业务水平，推动审计事业发展。综合业务管理工作完成率100%95%90%90%六、政府采购预算情况2018年，我部门本年度无政府采购预算计划，安排政府采购预算 0万元。具体内容见下表。部门政府采购预算319 石家庄市桥西区审计局 （此表为空） 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量 单价总计合计一般公共预算拨款基金预算拨

13、款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金合 计 小计 七、国有资产信息石家庄市桥西区审计局上年末固定资产金额为 65.22896 万元，本年度无拟购固定在资产。部门固定资产占用情况表编制部门：319 石家庄市桥西区审计局 截止时间：2017 年 12 月 31 日 项 目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 65.228961、房屋（平方米）其中：办公用房2、车辆（台、辆） 1 13.343、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 51.88896八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会收取的会费收入。