石家庄市长安区社保局2018年部门预算信息公开.DOC

1、石家庄市长安区社保局 2018 年部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：长安区社会劳动保险事业管理局系隶属于石家庄市长安区人民政府下设的行政事业单位，一是从事对辖区企业及个人养老保险基金、工伤保险基金、机关事业养老保险基金、机关事业工伤保险基金、城乡居民养老保险基金的注册登记、缴费申报、缴费基数核定、稽核、征缴及待遇支付业务，二是承担社会保险社会化管理和离退休人员的社会化服务工作，三是负责退休人员档案的管理工作。机构设置：长安区社会劳动保险事业管理局事业编制机构，财务独立核算。

2、2017 年编制数 28 人，实有人数 46 人，其中事业编制 24 人。 部门机构设置：1、养老征缴业务科 2、养老待遇业务科 3、工伤征缴业务科 4、工伤待遇业务科 5、城居科 6、机关事业科 7、稽核科 8、社管科 9、档案中心 10、信息中心 11、办公室 12、财务科。部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式财政拨款财政性资金基本保证财政性资金定额或定项补助二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。（一）收入说明 反映本部门当年全部收入，2018 年预算收入 24200.37 万元。其中一般公共

3、预算收入 24200.37 万元。（二）支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算 24200.37 万元，其中基本支出 381.03 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 23819.34 万元，包括企业养老保险扩面经费 101.06 万元，企业养老保险区级财政补助 500 万元，机关事业养老保险试点制度财政补助 1000 万元，机关事业养老保险改革制度财政补助 20000万元，城乡居民养老保险中央财政补助 1532 万元，城乡居民养老保险省级财政补助 442 万元，城乡居民养老保险市

4、级财政补助 45 万元，城乡居民养老保险区级财政补助 106.88 万元，城乡居民养老保险个人缴费区级财政补助 28.4 万元，社会化管理服务经费 64 万元。（三）比上年增减情况2018 年预算收支安排 24200.37 万元，693.28 较 2017 年预算增加 23507.09 万元，其中基本支出增加8.69 万元，主要为人员经费涨幅。项目支出增加 23498.39 万元，主要为一是机关事业开始全员参保，原由财政发放待遇退休人员转入社保开支，增加项目支出。二是城乡居民养老保险中央、省级城居保补贴资金增加。三、机关运行经费安排情况仿宋、三号四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2

5、018年，我局财政拨款“三公” 经费预算安排 4.57万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费2.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费2.5万元）；公务接待费0.30万元。与2017年相比，略有降低。五、绩效预算信息总体绩效目标：部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标438 长安区社会劳动保险事业管理局 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、社会保险基金业务 601.06负责全区企业及个人养老保险基金的征缴及待遇支付业务；负责企业工伤保险基金的征缴、审核及拨付等业务，对全区参保单位进行社会保险参保

6、及缴费情况的稽核以加强养老金征缴管理、确保养老金按时足额发放为宗旨，以提高统筹层次为目标，有效快捷地建立企业养老基金收支挂钩机制。促进我区养老、工伤基金增收节支，实现养老保险制度的可持续发展目标。1、企业养老保险 601.06贯彻执行国家和省、市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定；直接经办辖区单位的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；审核各项社会保险待遇及支付工作；负责管理辖区内参保单位的各项社会保险以加强养老金征缴管理、确保养老金按时足额发放为宗旨，以提高统筹层次为目标，有效快捷地建立企业养老基金收支挂钩机制。养老保险扩面征缴任务完成率

7、和发放率100%90%及以上80%及以上80%以下438 长安区社会劳动保险事业管理局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差缴费记录、档案和个人帐户的信息资料；参与养老保险宣传工作，拟定养老保险宣传具体计划。2、企业工伤保险负责企业工伤保险的参保登记、缴费申报中断；工伤档案管理和扩面宣传。审核各项工伤保险待遇支付工作。加强工伤保险扩面征缴,提高参保率工伤保险扩面征缴任务完成率和待遇支付率100%90%及以上80%及以上80%以下3、中小企业网上服务为参保企业提供方便快捷的网上业务办理（工伤及养老业务） 为参保企业提供方便快捷的网上业务办理 方便企

8、业的业务办理4、个人权益记录负责接待参保单位和职工查询个人帐户及其缴费情况，并将进一步推行定期邮寄个人帐户对帐单业务。参保人员及其用人单位社会保险登记信息；参保单位及其用人单位缴纳社会保险费获得相关补贴的信息；参保人员享受社会保险待遇资格及领取待遇的信息；参保人员缴费年限和个人帐户信息；其他反映社会保险个人权益的信息二、机关保险基金业务 21000.00负责全区范围内机关事业单位养老基金的征缴及待遇支付业务：负责机关工伤保险基金的征缴、审核及拨付等业务。加强机关保险基金征缴管理、确保各项待遇按时足额发放。1、机关养老保险 21000.00负责全区范围内机关事业单位参保登记管理、在职职工养老保险

9、费申报、核定、中断、转移、接续和养老保手册发放管完成养老保险扩面征缴任务，确保养老金按时足额发放，防范基金风险，确保参保人员权益。养老扩面征缴任务完成率和发放率100%90%及以上80%及以上80%以下438 长安区社会劳动保险事业管理局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差理工作。对参加机关事业单位养老保险人员的待遇进行审批及对已离退休人员养老保险待遇调整工作和离退休人员养老保险金的支付工作。2、机关工伤负责全区范围内参加机关事业单位工伤保险用人单位的参保登记、缴费申报、基数核定;工伤档案管理和扩面宣传。审核各项工伤保险待遇支付工作。提高工伤保

10、险参保率，确保工伤保险待遇落实到位。工伤保险参保率；工伤保险待遇到位率三、城居保业务 2154.28负责城市居民养老保险征缴核定、待遇审核和发放业务，加强对个人账户的管理工作。提高参保人员续保率，确保待遇按时足额发放1、城乡居民养老保险 2154.28负责城市居民养老保险征缴核定、待遇审核和发放业务，加强对个人账户的管理工作。提高参保人员续保率，确保待遇按时足额发放加强参保缴费率 95%90%及以上80%及以上80%以下四、社会化管理服务工作 64.00承担社会保险社会化管理和离退休人员的社会化服务工作统一为全区离退休人员提供社会化管理服务工作，指导社区居委会保障所为离退休人员进行资格认证并开

11、展各种文体活动及慰问走访工作1、企退人员社会化管理工作 64.00承担社会保险社会化管理和离退休人员的社会化服务工作统一为全区离退休人员提供社会化管理服务工作，指导社区居委会保障所为离退休人员进行资格认证并开展各种文体活动及慰问走访工作社会化管理服务完成率90%及以上85%及以上80%及以上80%以下438 长安区社会劳动保险事业管理局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差五、退休人员档案管理对参保单位移交的退休人员档案进行接收、整理、装盒、上架、查阅管理工作退休人员档案和社保业务档案接收、管理和利用工作1、退休人员档案管理对参保单位移交的退休人

12、员档案进行接收、整理、装盒、上架、查阅管理工作退休人员档案和社保业务档案接收、管理和利用及硬件的维护工作各类档案的硬件管理及维护；增设档案库及设备六、政府采购预算情况2018 年，安排政府采购预算 136.65 万元。具体内容见下表。部门政府采购预算438 长安区社会劳动保险事业管理局 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资 金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金合 计 136.65 136.65 136.65长安区社会劳动保险事业管理局小计 136.65 136.

13、65 136.65社会化管理服务费 64.00 其他货物 A99 寸 6400.00 0.01 64.00 64.00 64.00438 长安区社会劳动保险事业管理局 单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价政府采购金额项目名称 预算资 金 总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入养老保险扩面经费 101.06计算机设备及软件A0201 套 149.00 0.45 67.05 67.05 67.05养老保险扩面经费 101.06 扫描仪 A0201060901 台 1.00 1.50 1.50 1.50 1

14、.50养老保险扩面经费 101.06 数据录入设备 A02010612 台 10.00 0.10 1.00 1.00 1.00养老保险扩面经费 101.06 终端设备 A020104 套 1.00 3.10 3.10 3.10 3.10部门基本情况表438 长安区社会劳动保险事业管理局 单位：人编制人数 在职人数 离退人数单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式车辆编制数 行政 事业 行政 事业 离休 退休 退职合 计 1 28 24 11长安区社会劳动保险事业管理局 事业 正科级 财政性资金基本保证 1 28 24 11七、国有资产信息简要说明固定资产情况部门固定资产占用情况表编制部门：438 长安区社会劳动保险事业管理局 截止时间：2017 年 12 月 31 日 项 目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 （一）房屋（平方米）1、办公用房2、业务用房（二）汽车（台、辆）1、轿车 1 13.742