兴安盟农牧业局（本级）2017年.DOC

1、- 1 -兴安盟农牧业局（本级）2017 年部门预算公开报告单位负责人：黄满都呼财务负责人：白利群兴安盟农牧业局（本级）办公室 2017 年 5 月 25 日- 2 -目 录第一部分 兴安盟农牧业局（本级）概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 兴安盟农牧业局（本级）2017 年部门预算公开表一、部门收支预算总表二、部门收入预算总表三、部门支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算财政拨款支出表六、财政拨款基本支出预算表七、政府基金预算财政拨款支出决算表八、财政拨款“三公经费”支出预算表第三部分 兴安盟农牧业局（本级） 2017 年部门预算安排情况说明第一部分：兴安盟农牧业局（

2、本级）概况一、主要职能（一）部门职能兴安盟农牧业局是隶属于兴安盟行政公署，主管农牧业生产和农村牧区经济工作的职能部门。（二）主要职责- 3 -主要职责是贯彻执行国家和自治区关于发展农牧业和农村牧区经济工作政策、法律法规，并监督实施。研究拟定全盟农牧业和农村牧区经济发展战略、中长期发展规划；研究提出全盟农牧业产业化政策，引导农牧业产业结构合理调整，资源合理配置，提出有关农畜产品及生产资料价格，大宗农畜产品流通，农村信贷、税收农牧业财政补贴的政策建议，负责农牧业行政执法工作。二、部门预算单位构成兴安盟农牧业局现有行政编制 41 个，在职人员 38 人，内设办公室、人事科、兽医局、种植业管理科、畜牧

3、科、草原科、农牧业机械化管理科等 20 个科室。机关后勤编制 12 个，在职人员 10 人，实有人员 48 人。离退休人员 61 人，其中离休 2 人，享受遗属补助 2 人。第二部分兴安农牧业局（本级）2017 年部门预算公开表附表：公开表 1表 8第三部分兴安盟农牧业局（本级）2017 年部门预算安排情况说明一、2017 年公共预算收支情况的总体说明兴安盟农牧业局（本级）2017 年收支总预算为 1122.58 万元，- 4 -其来源为财政拨款(包含纳入预算管理的非税收入 16.86 万元)。主要用于盟农牧业局为保障机构正常运转、开展农牧业管理活动所发生的基本支出。二 、关于 2017 年部

4、门收入预算情况说明兴安盟农牧业局（本级）2017 年部门预算收入为 1122.58 万元，其中一般公共预算拨款 1122.58 万元，占比 100%。关于 2017 年公共预算支出情况说明兴安盟农牧业局（本级）部门预算总支出为 1122.58 万元，其中基本支出 1122.58 万元，占比 100%。四、关于 2017 年财政拨款收支情况说明（一）兴安盟农牧业局（本级）2017 年财政拨款收支总预算为 1122.58 万元，一般公共预算拨款为 1122.58 万元，占财政拨款的 100%。（二）财政拨款预算结构情况。2017 年部门预算中，财政拨款支出数为 1122.58 万元，用于以下方面：

5、农林水（类）支出646.26 万元，占支出的 58%；社会保障和就业类支出 422.75 万元，占支出的 38%；住房保障支出 53.59 万元，占支出的 4%。(三) 财政拨款预算具体使用安排情况。2017 年财政拨款预算数为 1122.58 万元，比上年财政拨款预算数增加 158.92 万元，具体情况如下：1、农林水类 2017 年财政拨款预算数为 646.26 万元，比上年增加 113.09 万元。其中：- 5 -（1）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2017年财政拨款预算支出数为 523 万元。主要用于兴安盟农牧业局本级在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出

6、，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比 2016 年财政拨款预算数增加 95.99 万元，增加原因为工资改革后人员工资增长。 。（2）农林水支出（类）农业（款）机关服务（项）：2017年财政拨款预算支出数为 106.38 万元。主要用于后勤服务中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比 2016 年财政拨款预算数增加 0.22 万元，增加原因为工资改革后人员工资增长。 。（3）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2017 年财政拨款预算支出数为 16.86 万元，主要用于后勤临时工的社保缴费、劳务费支出 8.86 万

7、元，综合办公楼物业服务费 5.3万元，用于保障机构正常运行，补充办公经费、差旅费 2.7 万元。此项支出比 2016 年财政拨款预算数增加 16.86 万元，增加原因为2016 年没有非税收入预算。2、社会保障和就业支出类 2017 年财政拨款预算数为 422.75万元，比上年增加 39.77 万元。其中：（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2017 年财政拨款预算支出数- 6 -为 419.46 万元，主要用于单位离退休职工工资。此项支出比 2016 年财政拨款预算数增加 39.3 万元，增加原因为新增4 名退休人员及工资改革后人员工资增长。

8、（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：年财政拨款预算支出数为 3.29 万元，用于职工遗属的生活补贴。此项支出比 2016 年财政拨款预算数增加 0.87 万元。增加原因为社平工资增加，遗属补助计算基数增长。3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017 年财政拨款预算数为 53.59 万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。此项支出比 2016 年财政拨款预算数增加 6.08 万元。增加原因为工资改革后，计算基数增长。五、关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明我单位 2017 年无政府性基金预算财政拨款。六 、机关运行经费预算情况说明

9、兴安盟农牧业局（本级）机关运行经费预算安排 154.03 万元，比上年增加 35.23 万元，增加原因为人员变动后公用经费增加。七 、关于“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明2017 年度“三公” 经费财政拨款支出预算数为 12.11 万元，占总支出的 1.07%。其中：因公出国（境）费预算为 0 万元，公务用车购置及运行维护费预算为 11.19 万元，公务接待费预算为0.92 万元。三公经费总体预算比 2016 年减少 21.26 万元，降低了65%。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，按照公车- 7 -改革的要求，大幅减少保留公务用车，严格控制三公经费支出，压缩公务接费和公务用车运行维护费，故预算数相应减少。兴安盟农牧业局（本级）2017 年预算涉及政府采购，用于购置固定资产资金安排 1.66 万元。按照兴安盟公车改革的有关要求，兴安盟农牧业局（本级）保留公务用车 3 辆。第四部分：名词解释一、财政拨款收入：指兴安盟财政当年拨付的资金二、农林水支出（类）行政运行（款）：指农牧业系统（本级）用于保障机构正常运行、开展农牧业管理活动的支出。三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指兴安盟农牧业系统（本级）用于机关离退休人员的经费。四、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。