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内控管理部岗位职责一、 部门职责部门概述：从内控组织保障、内控意识、内控目标、流程控制、稽核改进等方面建立内控体系，强化企业管理健全自我约束机制，促进公司规范运作和健康发展，有效落实信息系统集成、电子与智能化工程、软件开发过程风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和信息系统建设开发的可靠性，防范和化解建设项目各类风险，保护公司合法权益，促进现代企业制度的建设和完善，保障公司经营战略目标的实现。部门职责：1、建立健全企业内控制度，强化建设开发项目企业内部业务和费用预算等的事前审核（预防）、事中控制、事后审计工作，把企业风险降低最低程度；2、制定内部控制制度，明确公司内部控制体系职责分工和监督机制；3、负责建设项目、软件开发内部稽核管理制度的制定及风险控制；4、组织对建设项目、软件开发开展内部控制及评估工作，审核项目过程及其执行情况，监督检查项目管理及其实施；5、持续完善内部控制机制，积极推进内部控制制度的实施；6、明确公司内部控制的审计和评估流程；二、岗位职责岗位名称：内控部经理所在部
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