驻福建办事处2018年部门预算预算表.DOC

1、驻福建办事处 2018 年部门预算预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位：万元收 入 支 出预算数项 目 预算数 项目（按功能分类） 小计 公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入 300.83 一、本年支出 300.83 300.83 （一）一般公共预算财政拨款 300.83 （一）一般公共服务支出 264.92 264.92 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 22.18 22.18 （九）医疗卫生与计划生育支出 6.09 6.09

2、 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）国土海洋气象等支出 （十八）住房保障支出 7.64 7.64 （十九）粮油物资储备支出 （二十）其他支出 二、上年结转结余 二、年末结转结余 （一）一般公共预算财政拨款 （一）一般公共预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 收入总计 300.83 支出总计 300.83注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表单位：万元功能分类科目

3、 公共财政预算拨款 政府性基金预算财政拨款自治区本级财力安排科目编码 科目名称预算安排总计 合计小计 自治区经 费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款中央专项转移支付中央一般性转移支付自治区本级财力安排中央专项转移支付中央一般性转移支付201 一般公共服务支出 264.92 264.92 264.92 264.92 20103政府办公厅（室）及相关机构事务264.92 264.92 264.92 264.92 2010301 行政运行 139.92 139.92 139.92 139.92 2010302 一般行政管理事务 125.00 125.00 125 125 208 社会保障和就业支

4、出 22.18 22.18 22.18 22.1820805 行政事业单位离退休 22.18 22.18 22.18 22.182080504未归口管理的行政单位离退休9.99 9.99 9.99 9.992080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.71 8.71 8.71 8.712080506机关事业单位职业年金缴费支出3.48 3.48 3.48 3.48210 医疗卫生与计划生育支出 6.09 6.09 6.09 6.0921011 行政事业单位医疗 6.09 6.09 6.09 6.092101101 行政单位医疗 3.48 3.48 3.48 3.482101103 公务员医

5、疗补助 2.61 2.61 2.61 2.61221 住房保障支出 7.64 7.64 7.64 7.6422102 住房改革支出 7.64 7.64 7.64 7.642210201 住房公积金 5.64 5.64 5.64 5.642210203 购房补贴 2.00 2.00 2 2三、一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目 2018 年预算数 2018 年预算数与 2017 年执行数科目编码 科目名称2017 年执行数合计 基本支出 项目支出 增减额 增减%201 一般公共服务支出 145.3 264.92 139.92 125 119.62 8220103 政府办公

6、厅（室）及相关机构事务 145.3 264.92 139.92 125119.62 822010301 行政运行 110.3 139.92 139.92 12529.62 262010302 一般行政管理事务 35 125.00 12590 2.5208 社会保障和就业支出 13.8 22.18 22.188.38 6020805 行政事业单位离退休 13.8 22.18 22.18 8.38 602080504 未归口管理的行政单位离退休 0.46 9.99 9.99 9.53 202080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.53 8.71 8.71 -0.82 -8.620805

7、06 机关事业单位职业年金缴费支出 3.81 3.48 3.48-0.33 -8.6210 医疗卫生与计划生育支出 6.67 6.09 6.09 -0.58 -8.621011 行政事业单位医疗 6.67 6.09 6.09 -0.58 -8.62101101 行政单位医疗 3.81 3.48 3.48-0.33 -8.62101103 公务员医疗补助 2.86 2.61 2.61-0.25 -8.7221 住房保障支出 7.03 7.64 7.640.61 8.622102 住房改革支出 7.03 7.64 7.640.61 8.62210201 住房公积金 6.4 5.64 5.64-0.

8、76 -11.82210203 购房补贴 0.63 2.00 2.001.37 217四、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位：万元经济科目 基本支出预算科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出总计 175.83 120.61 55.22301 一、工资福利支出 104.98 104.9830101 基本工资 25.63 25.6330102 津贴补贴 21.22 21.2230103 奖金 10.14 10.1430106 伙食补助费30107 绩效工资30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.71 8.7130109 职业年金缴费 3.48 3.4830110 职工

9、基本医疗保险缴费 3.48 3.4830111 公务员医疗补助缴费 2.61 2.6130112 其他社会保障缴费 0.53 0.5330114 医疗费30199 其他工资福利支出 29.18 29.18302 二、商品和服务支出 55.22 55.2230201 办公费 1.3 1.330202 印刷费 0.2 0.230203 咨询费30204 手续费 0.05 0.0530205 水费 0.2 0.230206 电费 0.82 0.8230207 邮电费 1.5 1.530208 取暖费 0.68 0.6830209 物业管理费 3.64 3.6430211 差旅费 2 230212 因

10、公出国（境）费用 5 530213 维修（护）费 1 130214 租赁费 1.6 1.630215 会议费 3.02 3.0230216 培训费 2.16 2.1630217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费 0.5 0.530229 福利费30231 公务用车运行维护费 24 2430239 其他交通费用 7.03 7.0330240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出 0.52 0.52303 三、对个人和家庭的补助 15.63 15.6330301 离休费30302 退休费 6 630303 退职（役）费30311 住房公积金 5.64 5.6430305 生活补助30306 救济费30307 医疗费补助 3.99 3.9930308 助学金30309 奖励金30310 个人农业生产补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310 四、资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31099 其他资本性支出