袁州区工业和信息化会2018年部门预算.DOC

1、袁州区工业和信息化委员会 2018 年部门预算目 录第一部分 袁州区工业和信息化委员会概况一、袁州区工业和信息化委员主要职责二、袁州区工业和信息化委员基本情况第二部分 袁州区工业和信息化委员 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明二、2018 年“三公” 经费预算情况说明第三部分 袁州区工业和信息化委员 2018年部门预算表一、 收支预算总表二、 部门收入总表三、 部门支出总表四、 财政拨款收支总表五、 一般公共预算支出表六、 一般公共预算基本支出表七、 一般公共预算“三公” 经费支出表八、 政府性基金预算支出表九、支出预算总表十、财政拨款预算表第四部分 名词解释第一

2、部分 袁州区工业和信息化委员概况一、主要职责袁州区工信委是主管全区工业工作的政府工作部门，主要职责是：（1（贯彻执行国家工业和信息化发展战略、法律法规和政策；拟订工业和信息化地方规范性文件并组织实施，对政策法规的执行情况进行监督检查;（2（研究提出全区新型工业化发展战略，协调解决新型工业化进程中的重大问题；在全区经济社会发展总体规划框架内，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，提出优化产业布局、结构调整的政策建议；协调推进战略性新兴产业发展，促进产业结构战略性调整和转型升级;（3（监测分析工业、信息化运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决有关问题并提出政策建议；负责工业和信息化

3、产业所需电力的调度；负责产业基地的扶持培育和评估申报，推进产业集群发展；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;（4（拟定并组织实施工业行业技术规范、标准、行业准入和产业政策，推进行业技术基础、知识产权、质量品牌管理，协调行业发展中的重大问题；指导工业和信息化领域加强安全生产管理，参与主管领域安全事故调查处理;（5（指导企业技术改造和创新，以先进适用技术改造提升传统产业，组织推进企业创新体系建设和产学研相结合，指导协调企业技术创新公共服务平台建设；组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化;（6（按照规定权限，审批、核准、备案全区工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目

4、）；承担市工业和信息化委员会审批、核准的投资项目的审核、申报工作;（7（拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责工业和信息化固定资产投资项目节能评估、审查，负责工业企业节能监察执法；负责全区新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的行业管理工作;（8（负责中小微企业和非公有制经济发展的综合指导和协调，拟定并组织实施全区非公有制经济和中小微企业发展政策和措施，协调解决有关重大问题；负责国家及省级扶持中小企业发展专项资金项目的申报及组织实

5、施，推进中小企业公共服务体系建设；承担全区创业和非公有制经济发展领导小组办公室工作;（9（推动企业融资服务体系建设，搭建投融资平台，组织落实国家相关政策措施，提出政策建设；强化中小企业信用担保机构的业务指导，负责国家和省支持信用担保体系建设专项资金项目的申报及组织实施；促进金融机构与企业建立合作机制，协调解决企业融资问题；配合有关部门加强企业诚信体系建设，指导工业园区信用示范区建设;（10（促进工业设计发 展；配合有关部门，推动工业、信息化领域电子商务应用与发展；指导推进科技服务、售后服务等工作;（11（建立服务工业 企业的工作体系；指导企业管理创新，制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业

6、经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设;（12（统筹推进全区信息化工作， 组织制定相关政策并协调解决信息化建设中的重大问题；推进信息技术和互联网的普及应用，推进信息化和工业化融合；推进信息消费发展；统筹推进电子政务;（13（承担相关信息安全管理的 责任，负责协调信息安全及其保障体系建设，会同有关部门指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件;（14（按照规定权限， 负责信息网络发展规划，协调推进信息化基础设施建设；协调推进通信网、广播电视网和互联网“三网融合”发展，依法监督管理信息服 务市场;（15（推进工业体制 创新和管理创新，提

7、高行业综合素质和核心竞争力；指导国有集体企业改革，推进现代企业制度的建立，研究培育、发展大型企业和企业集团的政策、措施；指导中小企业的改革和发展;（16（开展工业和信息化的 对外合作与交流;（17（承担区二轻行 业的行政管理职能;（18（承担原区商务 局的民用爆破器材行业管理职责;（19（负责本委机关及下属 单位人事管理、劳动工资、机构编制管理和党群工作;（二 十 ）负 责 区 工 信 委 的 信 访 维 稳 工 作 ，维 护 职 工 队 伍 的 稳定 ;（二十一）承办区委、区政府交办的其他工作。二、基本情况区工信委共有预算单位 1 个。编制人数 46 人，其中：行政编制 32 人、全 额事业

8、编制 12 人、 工勤编制 2 人。实有人数 104 人。其中：在职人数 40 人，包括行政人员 27 人、全额事业人员 9 人、 工勤人员 4 人；离休人 员 4 人；退休人员 60 人。第二部分 袁州区工业和信息化委员会 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明（一）部门预算收支情况2018 年区工信委收入预算总额为 474.0125 万元，其中：经费拨款收入 474.0125 万元，占收入预算总额的 100%；预算外资金和事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。（注：收支情况说明的数据要与公开的表格数据一致，以万元为单位，文字说明中小数点统一保留 2 位。）（

9、二）部门预算支出情况2018年区工信委支出 预 算 总额为 474.0125万元。其 中：按支出项目类别划分：基本支出 437.1125 万元，占支出预算总额的 92.22%，包括工资福利支出 358.5809 万元、日常公用支出 37.2533 万元、对个人和家庭的补助支出41.2783 万元；项目支出 36.9 万元，占支出 预算总额的 7.78%。按支出功能科目划分：社会保障和就业 85.6421 万元，占支出预算总额的 18.07%；医疗卫生与计划生育 39.4288万元，占支出预算总额的 8.32%；资源勘探信息等支出316.1127 万元，占支出 预算总额的 66.69%；住房保障

10、支出27.8289 万元，占支出预算总额的 5.87%；其他支出 5 万元，占支出预算总额的 1.05%。按支出经济分类划分：工资福利支出 358.5809 万元，占基本支出和项目支出预算总额的 75.65%；日常公用支出(商品和服务支出)37.2533 万元，占基本支出和 项目支出预算总额的 7.86%；对 个人和家庭的补助支出 41.2783 万元，占基本支出和项目支出预算总额的 8.71%；项目支出 36.9万元，占基本支出和项目支出预算总额的 7.78%。（三）财政拨款支出安排情况2018 年区工信委财政拨款支出预算 474.0125 万元，占支出预算总额的 100%。财政拨款支出的安

11、排情况是：社会保障和就业 85.6421 万元，占财政拨款支出的的 18.07%；医疗卫生与计划生育 39.4288 万元，占财政拨款支出的的8.32%；资源勘探信息等支出 316.1127 万元，占支出预算总额的 66.69%；住房保障支出 27.8289 万元，占支出预算总额的 5.87%；其他支出 5 万元，占支出预算总额的 1.05%。（四）政府性基金情况没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明2018 年袁州区工业和信息化委员会机关运行经费预算安排 11.5453 万元，其中办公费 1.4 万元，水电费 1.05 万元，邮电费 1.75 万元，物业管理

12、费 0.175 万元，差旅费 2.24 万元，维修（护）费 0.35 万元，会议费 0.7 万元，培训费 0.7万元，公务接待费 0.35 万元，劳务费 0.035 万元，工会经费 1.6073 万元，福利费 1.188 万元，较上年预算安排的11.7779 万元减少 0.2326 万元，主要是工会经费比例降低所致。（六）政府采购情况2018 年袁州区工业和信息化委员会部门预算政府采购经费总额 2.7 万元，主要是复印机 3 台，采购金额 0.75 万元；台式计算机 5 台，采购金额 1.95 万元。（七）国有资产占有使用说明2018 年袁州区工业和信息化委员会国有资产总额145.3488 万

13、元，其中流动资产 77.1564 万元（货币资金 0万元、其他应收款 0 万元）；固定资产 68.19 万元（通用设备 68.19 万元、家具用具 0 万元）；待处理财产损溢 0万元。上述资产都在正常使用，未出现闲置、报废情况。（各单位按照自身目前实际情况填报）（八）重点项目预算绩效目标2018 年袁州区工业和信息化委员会没有纳入预算绩效目标考核的项目支出。二、2018 年“三公”经费预算情况说明2018 年袁州区工业和信息化委员会“三公” 经费年初预算安排 5.25 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。主要原因是严格按照上级要求只减不增。公务接待费 3.05 万元，与上年持平

14、。主要原因是严格按照上级要求只减不增。公务用车运行维护费 2.2 万元，与上年持平。主要原因是严格按照上级要求只减不增。第三部分 袁州区工业和信息化委员会 2018 年部门预算表十张表（详见附表）第四部分 名词解释（注：按照各单位部门预算中实际涉及到的专业名词进行解释，可咨询财政局归口管理股室，以下列举了一些共性名词解释，各单位可根据自身情况选择10 条左右进行解释）一、一般公务服务：反映政府提供一般公共服务的支出二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。四、国防支出

15、：反映政府用于国防方面的支出。五、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。六、教育支出：反映政府教育事务支出。七、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。八、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。九、科学技术支出：反映政府在科学技术方面的支出。十、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。十二、医疗卫生与

16、计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。十三、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。十四、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十六、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位人员的岗位工资、薪级工资等。十七、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性补贴、生活性补贴、岗位津贴等。十八、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。十九、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。