2017吉木乃高级中学决算.DOC

1、2017 年度吉木乃县高级中学决算公开说明目 录第一部分 吉木乃县高级中学单位概况一、主要职能,机构设置及人员情况2、吉木乃县高级中学决算单位构成第二部分 吉木乃县高级中学决算情况说明一、吉木乃县高级中学收支总体情况（一）吉木乃县高级中学收入支出决算总体情况说明（二）吉木乃县高级中学收入总体情况说明（三）吉木乃县高级中学支出总体情况说明二、吉木乃县高级中学财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、吉木乃县高级中学结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情

2、况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）吉木乃县高级中学项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分 专业名词解释第四部分 吉木乃县高级中学决算报表一、报表封面二、吉木乃县高级中学收支总体情况（11 张）：收入支出决算总表收入决算表支出决算表收入支出决算表项目收入支出决算表行政事业类项目收入支出决算表基本建设类项目收入支出决算表支出决算明细表基本支出决算明细表项目支出决算明细表财政专户管理资金收入支出决算表三、财政拨款收支情况（9 张）财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款收入支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算明细表一般公共

3、预算财政拨款基本支出决算明细表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算明细表政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表四、单位资产负责情况（1 张）：资产负债简表五、吉木乃县高级中学决算附表（5 张）资产情况表国有资产收益征缴情况表基本数字表机构人员情况表非税收入征缴情况表六、填报说明附表（2 张）吉木乃县高级中学决算相关信息统计表政府采购情况表七、“三公”经费支出情况(1 张)2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表第一部分 吉木乃县高级中学概况一、吉木乃县高级中学单位基本情况主要职

4、能,机构设置及人员情况1 主 要 职 能 :吉 木 乃 县 高 级 中 学 于 2009 年 8 月 由 原 吉 木 乃 县 第 一 中学 和 吉 木 乃 县 第 二 中 学 的 高 中 部 合 并 组 建 而 成 ， 是 吉 木 乃 县唯 一 的 公 办 民 汉 合 校 全 日 制 高 中 。 是 一 个 全 额 事 业 单 位 ， 学校 现 有 24 个 教 学 班 ， 805 名 学 生 ， 分 汉 语 、 哈 语 、 双 语 三 种模 式 教 学 。 设 办 公 室 、 德 育 处 、 信 息 科 ， 教 研 室 ， 教 务 处 ，工 会 等 3 个 科 室 。1)宣 传 贯 彻 执

5、行 党 和 国 家 的 教 育 方 针 、 政 策 、 法 律 法 规等 ， 坚 持 依 法 治 教 、 依 法 治 学 ， 贯 彻 执 行 县 教 育 局 的 行 政 规章 制 度 。2)配 合 县 、 镇 人 民 政 府 制 定 符 合 党 的 教 育 方 针 和 国 家 教育 法 律 法 规 以 及 本 校 实 际 的 教 育 发 展 规 划 和 学 校 布 局 调 整 规划 ， 并 抓 好 组 织 实 施 和 落 实 工 作 。3)巩 固 提 高 普 通 高 中 工 作 成 果 和 整 体 水 平 ， 配 合 各 级 人民 政 府 依 法 动 员 、 组 织 适 龄 高 中 学 生 入

6、 学 。4)组 织 开 展 本 校 的 教 育 教 学 科 研 和 教 育 教 学 改 革 ， 科 研兴 教 ， 科 研 兴 校 。 负 责 对 本 校 教 育 教 学 业 务 的 具 体 管 理 ， 负责 教 育 教 学 管 理 及 教 研 教 改 工 作 ， 全 力 推 进 素 质 教 育 实 施 。5)按 照 干 部 和 教 师 的 职 数 、 编 制 和 管 理 权 限 ， 负 责 本 校教 师 人 事 管 理 、 继 续 教 育 、 考 核 考 评 等 工 作 。6)负 责 本 校 财 务 和 基 建 管 理 ， 筹 措 资 金 ， 改 善 办 学 条 件等 工 作 。7)指 导 、

7、 管 理 、 检 查 、 评 价 本 校 的 教 育 教 学 工 作 ， 提 高办 学 质 量 和 办 学 效 益 。 按 照 义 务 教 育 课 程 计 划 ， 开 齐 课 程 ，开 足 课 时 ， 认 真 实 施 中 小 学 的 教 育 教 学 管 理 ， 全 面 推 进 素 质教 育 ， 全 面 提 高 教 育 教 学 质 量 。2机构设置及人员情况：高级中学编制数 86 人，其中:事业编制 85 人，事业工勤编制 1 人。3人员情况：2017 在职年末人数 101 人，退休人员62 人,遗属人员 4 人，援疆 9 人；人员变动：在职人员退休7 人，退休死亡 0 人.2017 年 8 月

8、从奎屯学校调入 1 个人，12 月从吉木乃县别的学校调入 12 人，特岗 2 人。增减变化主要原因是：本年增加了新的特岗教师，有调入教师。学生人数 805，比去年减少 3 人，增减变化主要原因是：2017 年初中毕业后上中职人员增加。二、吉木乃县高级中学决算单位构成从决算单位构成看，吉木乃县高级中学部门决算包括：吉木乃县高级中学部门本级决算。纳 入 吉 木 乃 县 高 级 中 学 2017 年 部 门 决 算 编 制 范 围 的 单 位名 单 见 下 表 ：序号 单位名称 备注1 吉木乃县高级中学本级第二部分 吉木乃县高级中学决算情况说明一、吉木乃县高级中学收支总体情况（一）吉木乃县高级中学收

9、入支出决算总体情况说明2017 年度收入 1490.86 万元,与上年 1880.92 相比，减少 390.06 万元，降低 20.74%，支出 1604.59 万元,与上年1689.55 相比，减少 84.96 万元，降低 5.29%，结余 66.35万元，与上年 116.09 相比，减少 49.74 万元，增长42.85%。增减变化主要原因是：收入减少是助学金拨付跨年度了，一部分资金下年拨付上缴非事业收入本年未产生税收入，财政没有返回。支出增加是 12 月产生的支出由于政府采购办没有审核支付，无法支付。与预算相比情况：2017 年收入预算数 1418.54 万元，决算数 1490.86 万

10、元，72.32 万元。收入增长 5.1%。原因：人员有所增加，故经费增加。2017 年基本支出预算数1418.54 万元，决算数 1604.59 万元，故经费增 186.05 万元。支出增长 13.12%。原因：人员有所增加，故经费增加。其他有关说明内容：无（二）吉木乃县高级中学收入总体情况说明本年收入合计 1490.86 万元，其中：财政拨款收入1490.46 万元，占 99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位缴款0 万元，占 0%；其他收入 0.40 万元，占 0.027%。增减变化的主要原因是：12 月产生的支出由于政府

11、采购办没有审核支付，无法支付。与预算相比情况：2017 年财政拨款收入预算数1400.95 万元，决算数 1490.46 万元，89.51 万元。增加6.39%。原因：人员有所增加，故经费增加。（三）吉木乃县高级中学支出总体情况说明本年支出合计 1604.59 万元，其中：基本支出 1604.59万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。增减变化的主要原因是：按功能分类科目，2050204 支出 1604.59 万元。与预算相比情况：2017 年基本支出预算数 1418.54 万元，决

12、算数 1604.59 万元，186.05 万元。增加 13.12%。原因：人员有所增加，故经费增。二、吉木乃县高级中学财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017 年度财政拨款收入 1490.46 万元，与 1647.54 上年相比，减少 157.08 万元，降低 11%。增减变化的主要原因是：12 月产生的支出由于政府采购办没有审核支付，无法支付。财政拨款支出 1540.2 万元，与 1539.03 上年相比，增加1.17 万元，增长 0.08%。其中：基本支出 1540.2 万元，项目支出 0 万元。增减变化的主要原因是：12 月产生的支出由于政府采购办没有审核支付，及时支付。2

13、017 年度财政拨款结余 66.35 万元，与 116.09 万元 。上年相比，减少49.74 万元，降低 42.85%。增减变化的主要原因是：12 月产生的支出由于政府采购办没有审核支付，及时支付。与预算相比情况：2017 年财政拨款收入预算数1418.54 万元，决算数 1490.86 万元，增加 72.32 万元，增加 5.10%。原因是人员有所增加。2017 年支出预算数1418.54 万元，决算数 1604.59 万元，增加 186.05 万元，增加 13.12%。原因是人员有所增加。其他有关说明内容：无（二）一般公共预算支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款支出 154

14、0.20 万元。与上年 1539.03 相比，增加 1.17 万元，增长 0.08%。增减变化的主要原因是：培训人员增加，维修增加，办公设备购置增加。其中：按功能分类科目，2050204（高中教育）支出 1331.23 万元，2080502（事业单位离退休）支出55.29 万元。2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出 153.68 万元。按经济分类科目，工资福利支出1180.43 万元，商品和服务支出 44.79 万元，对个人和家庭的补助支出 297.84 万元,其他资本性支出 17.13 万元。与预算相比情况：2017 年财政拨款支出预算数1418.54 万元，决算支出 16

15、04.59 万元，增加 186.05 万元，增长 13.12%。增加的主要原因是：人员增加。其他有关说明内容：无（三）政府性基金预算收支决算情况说明2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年相比，增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。与上年相比，增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%。增减变化的主要原因是：无。2017 年度政府性基金预算财政拨款结余 0.00 万元，与上年相比，增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%。与

16、预算相比情况：2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年相比，增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%。政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。与上年相比，增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%。其他有关说明内容：无（四）政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算支出 0.00 万元。与上年相比，增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，无支出 0.00 万元，无支出 0.00 万元。按经济分类科目，无支出 0.00 万元，无支

17、出 0.00 万元。与预算相比情况：2017 年度政府性基金预算支出 0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%。其他有关说明内容：无三、吉木乃高级中学结转结余情况年末结转结余 66.35 万元。与上年 116.09 相比，增加49.74 万元，降低 42.85%。其中财政拨款结转结余 66.35 万元。与上年 116.09 相比，增加 49.74 万元，降低 42.85%。其他有关说明内容：无四、一般公共预算“三公”经费支出情况2017 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.00万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%，增加（减少）

18、原因是无。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0.00%，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%，增加（减少）原因是无；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%，比上年 0 减少0 万元，降低 0%，减少原因是接待减少。具体情况如下：因公出国（境）费支出 0.00 万元。吉木乃县高级中学单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。公务用车购置及运行维护费 0.00 万元,其中，公

19、务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 1 辆校车。公务接待费 0.00 万元。具体是：国内公务接待支出0.00 万元，主要是无。吉木乃县高级中学单位国内公务接待 0 批次，0 人次。与预算相比情况：2017 年度一般公共预算“三公”经费支出预算 0.00 万元，执行数 0.00 万元，降低 0%，公务用车购置及运行维护费减少 0.00 万元，降低 0%，公务接待费减少 0.00 万元，降低 0.00%。其他有关说明内容：无五、机关运行经费支出情况2017 年度吉木乃县高级中学单位机关运行经费支出6

20、1.92 万元，比上年增加 47.22 万元，增长 76.26%，主要原因：人员增加故经费增加。其他有关说明内容：无六、政府采购情况吉木乃县高级中学政府采购计划 2.6 万元，其中：政府采购货物支出 2.6 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元；实际采购 2.08 万元，其中：政府采购货物支出 2.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。其他有关说明内容：无七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，资产总计 1085.02 万元，其中：流动资产 138.28 万元，固定资产 946.74 万元，其中：房屋 10167（平方米），价值 696.65 万元，共有车辆 1 辆，价值 3 万元，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、