1、- 1 -海兴县 2017 年财政决算情况报告2018 年 8 月 30 日在县十一届人大常委会第十次会议上海兴县财政局局长 杨伟东 主任、各位副主任、各位委员:我受县政府委托,向本次会议报告 2017 年财政决算情况,请予审议。一、2017 年财政决算情况2017 年,各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,紧紧围绕县委决策部署,积极应对经济下行压力加大、财政收支矛盾尖锐等突出问题,加大组织收入力度,不断优化支出结构,全面强化收支管理,全县预算执行情况较好,推动了海兴县经济高质量发展。(一)一般公共预算收支决算情况2017 年,全县一般公共预算收入 378
2、50 万元,为预算的 101%,同比增长 16.3%。县第十一届人大第一次会议审议批准的县本级一般公共预算支出 166415 万元,预算执行中,报请县人大常委会批准,一般公共预算支出由年初 166415 万元调整为 155993 万元。全县一般公共预算收入 37850 万元,返还性收入 5604 万元,一般性转移支付收入 64928 万元,专项转移支付收入 32741 万元,- 2 -调入资金 20236 万元,调入预算稳定调节基金 6248 万元,上年结余 7828 万元,债务转贷收入 1000 万元,收入合计 176435 万元。一般公共预算支出 155950 万元,上解支出 3388 万
3、元,债务还本支出 1000 万元,补充预算稳定调节基金 7757 万元,一般公共预算支出合计 168094 万元。收支相抵,结转下年使用资金8341 万元。(二)政府性基金预算收支情况2017 年,政府性基金收入预算 28000 万元,实际完成 32921万元,完成预算的 117.5%,主要是国有土地出让收入增加;上级补助收入 2917 万元;上年结余 9705 万元;债务转贷收入 27200万元;收入总计 72743 万元。2017 年,政府性基金支出预算 34478 万元,调出资金 11000万元,实际支出合计 45478 万元,年末结余 27265 万元,其中:上年土地出让金结转 554
4、0 万元;2016 年专项债券结转 2756 万元;2017 年专项债券结转 18083 万元;结转下年使用上级专款 886 万元。(三)社会保险基金收支决算情况按照相关法规规定,社保基金相互独立,不能调剂使用。2017 年,全县社会保险基金收入 53000 万元,社会保险基金支出36145 万元,当年收支结余 16855 万元,年末滚存结余 17236 万元。- 3 -(四)“三公”经费情况2017 年全县“三公”经费支出 476 万元,同比下降 42%,其中,因公出国支出 0 万元;公务用车运行维护费支出 409.6 万元,同比下降 45.89%;公务接待费支出 31.4 万元,同比下降4
5、9.77%。(五)地方政府债务情况2017 年,政府专项债券收入 27200 万元,相应安排支出27200 万元,其中:用于市政建设项目 12641 万元,教育科学文化项目 8559 万元,土地储备项目 6000 万元。二、2017 年预算执行效果2017 年,我们坚决贯彻县委、县政府决策部署,按照县人大有关决议和批准的预算,紧紧围绕调结构、促增长、惠民生、保稳定,主动把握政策导向,强化财政预算执行管理,紧盯收入目标,努力克服减收增支突出矛盾,狠抓组织收入任务落实,实现了收入稳步增长,财政运行平稳有序。(一)全面综合治税,财政收入稳中有升2017 年,面对经济下行压力,结构性减税、非税占比过大
6、等不利局面,全县财税部门加大征收力度,通过科学分解任务、优化税收征管环境、加强税收征管调度等措施落实征收责任。加强非税收入征管,坚持依法征收、应收尽收,全年一般公共预算完成 37850 万元,同比增长 16.3%。- 4 -(二)加大资金整合,全力保障脱贫攻坚2017 年,全县统筹整合中央、省、市、县四级财政涉农资金,按照财政部、国务院扶贫办“纳入统筹整合使用范围的财政涉农资金实际整合比例达到 100%”的要求,共整合各类涉农资金21304 万元,重点用于贫困村农业生产发展、基础设施建设、保险扶贫、金融扶贫、扶贫培训等五大类 19 项扶贫项目,为我县成功实现脱贫摘帽提供了坚实的财力支撑。产业扶
7、贫投入资金7000 万元,用于光伏发电、种植养殖等项目;公共服务及基础设施扶贫投入资金 12330 万元,支持道路建设、土地整理、危房改造、文化广场、村内亮化、村卫生室建设、旅游扶贫等项目;安排资金 776 万元,为 2014-2016 年退出及 2017 年未退出贫困人口和低保、五保人口,每人投保 300 元商业医疗补充保险,实现医疗救助四重保障;投入县本级财政资金 146 万元,为全县所有农民购买政府综合救助家庭财产保险;县财政出资 149 万元,为全县 5.5 万户 18 万农业人口交纳了农业(小麦、玉米)普惠保险,农业受灾时玉米按每亩 400 元理赔、小麦按每亩 500 元理赔,最大程
8、度防止了农民因病返贫和因灾返贫,保证脱贫攻坚得以巩固;2017 年累计拨付资助资金 281 万元,对建档立卡贫困家庭学生实施“三免一补”政策,有效缓解了贫困学生生活困难。(三)保障重点项目,推进县域经济发展一是保障全县重点项目建设。投入资金 2751 万元,支持县- 5 -城新区道路及排水工程项目建设;投入资金 728 万元,完成老城区道路改建、绿化亮化项目改造;拨付资金 1536 万元,促进人民公园项目建设;拨付资金 1277 万元,保障城区集中供热项目顺利实施;投入资金 1431 万元,用于老旧居民小区集中供热管网建设;拨付资金 1280 万元,用于海港路、辛黄路、海郭路等绿化亮化工程;拨
9、付资金 550 万元,提升迎风渠、葫草干沟景观河治理工程;安排资金 956 万元,支持光荣院、养老院建设;拨付资金 200 万元,促进全县“三级服务四级平台”建设;安排专项债券 5500 万元,保障“四馆两院”项目建设;争取保障性安居工程专项补助资金 707 万元、棚户区改造资金 1387 万元,确保保障性住房政策落实到位。二是加大企业扶持力度。安排科 技专 项 资 金 374 万 元 , 重 点 支 持 了 河 北 省 科 技 型 中 小 企 业 著 名 商 标奖 励 、 高 新 技 术 企 业 奖 励 、 科 技 三 费 、 沧 州 市 重 点 研 发 和 创 新 能力 提 升 、 科 技
10、 创 新 等 项 目 , 提 升 了 我 县 科 技 型 企 业 造 血 功 能 。 落实 项 目 资 金 234 万 元 , 为 我 县 企 业 转 型 升 级 、 提 升 国 际 化 经 营 能力 提 供 资 金 补 助 。 三是推动金融企业服务经济发展。争取普惠金融专项资金 172 万元,对金融机构涉农贷款增量给予奖励,增加贷款资金额度 9826 万元,惠及我县 2000 余农户。发放小额担保贷款 420 万元,财政贴息资金 34 万元,直接扶持自主创业人数57 人,带动 145 人就业。投入“政银企户保”风险保证金 3000万元,放大系数 8 倍,可为全县贫困户撬动 2.4 亿元扶贫贷
11、款,- 6 -并享受贷款贴息和保险业再保险优惠。(四)加大财政投入,提升民生保障水平一是惠农政策有效落实。发 放 2017 年 耕 地 地 力 补 贴 资 金2775 万 元 , 每 亩 补 贴 90.4 元 ; 发 放 棉 花 目 标 价 格 补 贴 资 金 79.8万 元 , 补 贴 棉 花 面 积 4310 亩 , 补 贴 标 准 达 到 179.24 元 /亩 ; 发 放退 耕 还 林 补 贴 资 金 171 万 元 , 补 贴 面 积 10000 亩 ; 拨 付 农 机 购 置补 贴 资 金 717 万 元 , 涉 及 拖 拉 机 、 联 合 收 割 机 、 秸 秆 粉 碎 机 等2
12、14 台 。 二是社会保障水平稳步提高。基础养老金由每人每月 85元提高到 95 元;城 乡 居 民 基 本 医 保 人 均 财 政 补 助 标 准 由 每 人 每年 420 元 提 高 到 450 元 ; 城 镇 特 困 人 员 年 救 助 标 准 达 到 8580 元 ,农 村 特 困 人 员 年 救 助 标 准 达 到 5600 元 ; 城 镇 低 保 年 标 准 提 高 到6600 元 , 农 村 低 保 年 标 准 提 高 到 3500 元 ; 基 本 公 共 卫 生 服 务 财政 补 助 标 准 由 人 均 45 元 提 高 到 50 元 。 拨 付 资 金 3829 万 元 ,
13、全 面落 实 国 家 基 本 药 物 制 度 补 助 、 公 立 医 院 改 革 和 基 本 公 共 卫 生 服 务等 补 助 资 金 , 建 立 健 全 基 本 医 疗 保 障 体 系 和 城 乡 卫 生 服 务 体 系 。三是各项社会事业平稳发展。安排海中迁建专项债券资金 8559万元;落实改善义务教育薄弱学校办学条件专项资金 2400 万元;落实资金 675 万元,从 2017 年秋季开始按学生人均 4 元标准实施中小学营养餐计划,全县 1.6 万名农村学生受益;拨付义务教育保障机制经费 1975 万元,其中县本级配套资金 200 万元,保障了中小学校正常运转。推 进 地 下 水 超 采
14、 综 合 治 理 , 拨 付 水 利 工- 7 -程 建 设 资 金 2543 万 元 、 调 整 种 植 结 构 资 金 1280 万 元 、 林 业 种 植项 目 资 金 906 万 元 、 水 价 改 革 资 金 36 万 元 , 支 持 调 整 优 化 农 业 种植 结 构 , 加 强 乡 镇 水 利 站 点 、 管 道 涵 洞 建 设 。 拨 付 扶持村级经济发展试点项目资金 390 万元,促进村级集体经济不断发展壮大。县 本 级 投 入 资 金 2500 万 元 , 支 持 全 县 125 个 重 点 村 美 丽 乡 村 建 设 。拨 付 农 村 改 厕 资 金 300 万 元 ,
15、 提 升 农 民 生 活 质 量 。 安 排 资 金 1307万 元 , 提 高 村 级 运 转 经 费 保 障 标 准 、 村 干 部 基 本 报 酬 , 改 善 村 级组 织 办 公 条 件 。 四是落实军队退役士兵政策。积极筹措资金,保障符合政府安排工作条件军队退役士兵政策落实,2017 年落实资金 1559 万元,努力维护好我县和谐稳定局面。(五)以财政资金撬动社会资本,创新理财模式一是积极推进政府和社会资本合作(PPP)项目顺利实施。总投资 10000 万元的海兴经济开发区基础设施建设项目实施方案已经县政府批准,完成了合作资本方政府采购;总投资 5200 万元的海兴县全民健身中心项目
16、已完成物有所值评价、财政承受能力论证、编制项目实施方案,正在上网招标社会资本方。二是推动金融企业服务经济发展。争取普惠金融专项资金 172 万元,对金融机构涉农贷款增量给予奖励,增加贷款资金额度 9826 万元,惠及我县 2000 余农户。发放小额担保贷款 420 万元,财政贴息资金 34 万元,直接扶持自主创业人数 57 人,带动 145 人就业。三是开展政府购买服务。2017 年拨付资金 719 万元,在全县 197- 8 -个村庄实施城乡环境卫生一体化,做到“全方位覆盖、无缝隙对接、一体化管理”。(六)深化财政改革,全面推行绩效预算一是全面推进部门绩效预算管理。梳理部门职责活动目录,规范
17、“部门职责-工作活动-预算项目”三个层次绩效预算管理结构,实行全口径预算,进一步完善绩效预算编制机制。全面应用财政一体化系统,全县 100 个预算单位电子化支付全部上线,预算单位与财政部门实现了业务联网、数据联通。二是预决算公开形成常态化。将县人大批准的预决算报告,在政府门户网站、部门网站依法进行公开,公开内容进一步细化,并保持长期公开状态,接受公众查询监督。三是财政投资评审工作成效显著。对政府投资项目全覆盖、全过程跟踪评审,2017 年评审工程项目 306个,评审工程造价总额 58100 万元,审减金额 5286 万元。四是加大政府采购工作力度。严格落实调整县级政府采购限额标准要求,全年完成
18、政府采购项目 57 个,采购预算 6905 万元,实际完成采购额 6348 万元,节约资金 557 万元,资金节约率 8.06%。五是强化财政监督职能。做好财政部门牵头负责的“一问责八清理”工作,开展“小金库”及违反财经纪律监督检查,进行自查自纠及被查问题的整改问效,进一步严肃财经纪律,提高财务管理水平。六是推进公务用车制度改革。完成 68 辆公务用车监督电话喷涂,安装卫星定位系统,配合县纪检监察部门加强公务用车日- 9 -常监督。主任、各位副主任、各位委员,2017 年预算执行效果较好,同时还存在一些需要解决的问题,我们将认真贯彻落实预算法,进一步深化预算管理改革。一是加强预算编制管理。加强
19、部门全口径预算管理,加大当年预算和结转资金的统筹力度。完善预算支出定额标准体系,强化项目支出预算管理,加强项目预算评审。二是全面实施预算绩效管理。推进绩效管理与预算管理紧密结合,实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制。强化预算绩效目标管理,提升绩效目标质量,强化绩效评价结果应用,将预算资金支出绩效财政重点评价结果运用于预算编制中。三是加强预算执行管理。明确预算资金执行进度及下达时限,把加快支出进度作为常态工作,将支出责任落实到相关单位,每周及月末对执行情况进行通报。四是加大盘活存量资金力度。按财政部及省财政厅的统一规定,对结余资金和连续两年未用完的结转资金,一律收回补充预算稳定调节基
20、金;对不足两年的结转资金,要加快预算执行,对执行进度较慢的,可按规定调整用于其他急需领域,尽快形成实际支出。加大财政存量资金与预算安排挂钩的力度,对上年末财政存量资金规模较大的部门或单位,相应压缩下年财政预算安排规模。五是防范化解地方政府债务风险。印发了海兴县政府隐性债务化解方案,积极稳妥地化解政府- 10 -债务,坚决遏制隐性政府债务增加,加强监督问效,建立政府债务风险预警与化解机制,严防地方政府债务风险。主任、各位副主任、各位委员,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,扎实做好财政预算工作,促进经济社会高质量发展,努力为建设沿海强县、美丽海兴做出新的更大贡献。附表 1:2017 年海兴县一般预算收入决算草案附表 2:2017 年一般预算支出决算草案附表 3:2017 年海兴县一般公共预算收支平衡决算草案附表 4:2017 年海兴县政府性基金收入决算草案附表 5:2017 年海兴县政府性基金支出决算草案附表 6:2017 年海兴县政府性基金收支平衡决算草案附表 7:2017 年海兴县社会保险基金收入决算草案附表 8:2017 年海兴县社会保险基金支出决算草案附表 9:2017 年海兴县国有资本经营收支决算草案
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