赣州市果业局2018年部门预算.DOC

1、1赣州市果业局 2018 年部门预算目录第一部分 赣州市果业单位概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 赣州市果业局 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明二、2018 年“三公”经费预算情况说明第三部分 赣州市果业局 2018 年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分、名词解释2第一部分 赣州市果业单位概况一、 部门主要职责赣州市果业局是主管全市果业工作的市农粮局部门管理机构，根据三定方案 （赣市字20101

2、 号）有关规定，主要职责是：1、根据农村经济的发展战略，研究制订全市果业的发展规划和年度计划，并负责组织实施和督促检查；重点抓好赣南脐橙产业和加工甜橙产业发展工作。2、负责全市果业科技、果业开发、水果生产和标准果园建设的管理和技术指导。3、主管全市果苗生产，制订果苗生产计划，管理果苗生产、调剂、调动工作，负责果苗质量监管。4、指导和协调果业服务体系建设和全市果业社会化服务工作。5、负责果业教育培训工作，组织各种形式的果业专业教育和技术培训。6、负责果树的植保检验检疫工作。7、负责果品市场信息的调研和发布工作，参与果品市场的监督与管理。8、制订果树栽培技术规程和果品质量等行业标准，并组织实施和加

3、强监督检查。9、负责全市果业专业合作组织的指导与运行管理。10、承办市委、市政府交办的其它事宜。二、部门基本情况赣州市果业局共有预算单位 4 个，包括局机关本级和 3 个所属二级预算单位。编制人数 24 人，其中：参照公务员管理的事业编制 12 人、全部补助事业编制 12 人；实有人数 21 人，其中：参照公务员管理的事业人员 10 人、全部补助事业人员 11 人；退休人员 18 人。3第二部分 赣州市果业局 2018 年部门预算情况说明一、 2018 年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018 年赣州市果业局收入预算总额为 472.86 万元，其中：财政拨款收入 280.86 万元，上

4、年结转（结余）192 万元。2018 年收入预算总额较上年预算安排减少 975.67 万元，下降 67.36 %。下降的主要原因是果业发展资金列入财政统一管理。（二）支出预算情况2018 年赣州市果业局支出预算总额为 472.86 万元，其中：基本支出 280.86 万元，项目支出 192 万元。较上年预算安排减少975.67 万元，下降 67.36 %。按支出性质类别划分：基本支出 280.86 万元，项目支出 192万元。按支出功能科目划分：科学技术支出 8 万元，较上年预算安排增加 8 万元；社会保障和就业 30.40 万元，较上年预算安排增加 2.11 万元；医疗卫生和计划生育支出 2

5、3.98 万元，较上年预算安排增加 3.73 万元；农林水支出 392.39 万元，较上年预算安排减少 805.63 万元；住房保障支出 18.09 万元，较上年预算安排增加 1.1 万元。按支出经济分类划分：工资福利支出 226.74 万元，商品和服务支出 245.1 万元，对个人和家庭的补助支出 1.02 万元。（三）财政拨款支出情况2018 年赣州市果业局财政拨款支出预算 280.86 万元，具体支出情况是：社会保障和就业 30.4 万元，较上年预算安排增加2.11 万元；医疗卫生和计划生育支出 23.98 万元，较上年预算安排增加 3.73 万元；农林水支出 208.39 万元，较上年

6、预算安排减少 989.63 万元；住房保障支出 18.09 万元；较上年预算安排增加41.1 万元。（四）政府性基金情况没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明2018 年赣州市果业局本级及下属 3 个全额补助事业单位机关运行经费财政拨款预算 38.83 万元，包括办公及印刷费 24.35 万元、会议费 4 万元、培训费 1.1 万元、福利费 5.44 万元、日常维修费 3 万元、取暖费 0.94 万元，比 2017 年增加 1.88 万元，增长5%。（六）政府采购情况2018 年我局政府采购预算总额 46.6 万元。其中：政府采购货物预算 6.6 万元、政府采

7、购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 40 万元。（七）国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200万元以上大型设备 0 台。（八）绩效目标设置情况2018 年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。二、2018 年“三公”经费预算情况说明2018 年赣州市果业局“三公”经费年初预算安排 34 万元，比上年减少 1 万元，下降 2.86%。其中：因公出国（境）支出预算 9

8、万元，和上年相比无增减变化。公务接待费 25 万元，比上年减少 1 万元，下降 3.85%。主要原因是：严格执行中央八项规定，力行节约，减少公务接待经费支出。公务用车运行维护费 0 万元。5公务用车购置费 0 万元。第三部分 赣州市果业局 2018 年部门预算表八张表（详见附表）第四部分 名词解释一、 收入科目财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。二、支出科目其他科学技术支出：指用于科技人员到“三区”提供科技服务、开展农村科技创新创业以及到受援地的工作补助、交通差旅费用、保险和培训费等支出。归口管理的行政单位离退休：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。机关事

9、业单位基本养老保险缴费支出：指单位为职工支付的基本养老保险缴费经费。行政单位医疗：指单位为参照公务员管理的职工支出的基本医疗保险缴费经费。事业单位医疗：指为事业单位职工支出的基本医疗保险缴费经费。行政运行：反映行政单位（包括参公单位）用于保障局机关正常运行、开展日常工作的基本支出。事业运行：指用于保障事业科站正常运行、开展日常工作的基本支出。科技转化与推广服务：指用于农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。其他农业支出：指用于标准果园建设、赣南脐橙品牌策划和宣传、赣南脐橙市场营销、赣南脐橙质量追溯体系建设、产业科技支撑和产业安全、苗木监管、项目管理等方面支出。6住房公积金：指单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。2018 年 2 月 7 日