珠海商品混凝土生产企业质量大检查.DOC

1、珠海市商品混凝土生产企业质量大检查专用表企业名称： 企业地址： 受检企业陪同人员： 检查人员： 检查日期： 珠海市建设工程质量监督检测站制说明：对每小项的检查情况，通过的记“Y” ，不通过的记“N” 。 第 2 页 共 14 页一、资质条件序号 核查项目 核 查 内 容 核 查 要 点 核 查 方 法 检 查 情 况 备 注1.1 资质等级 证书企业必须持有预拌商品混凝土专业企业资质证书方能进行生产。1.企业是否持有资质等级证书；2.是否一站一证。核查企业资质证书，核对获证企业名称是否与企业营业执照相一致。1.2 年产量及产品质量二级企业1、商品混凝土年产量 l0 万立方米以上。2、产品质量合

2、格。三级企业1、商品混凝土年产量 5 万立方米以上。2、产品质量合格。1.企业混凝土年产量是否满足规定要求；2.产品质量是否合格。核查生产报表、产品出厂质量证明书及送检报告。1、 2、 1.3 资产规模1、注册资本金:二级企业 2000万元、三级企业 1000 万元；2、净资产:二级企业 2500 万元、三级企业 1200 万元。1.企业注册资本金是否符合要求；2.企业净资产是否符合要求。核查工商营业执照。1、 2、 1.4 主营业务 二级企业 3000 万元以上；三级企业 1500 万元以上； 核查企业近 3 年最高工程结算收入是否符合要求。 核查财务报表。1.5 主机设备二级企业1、配有

3、2 台 55 立方米/小时以上的搅拌系统。2、混凝土运输车不少于 10 辆。3、辅送泵不少于 2 台。三级企业1、配有 1 台 30 立方米/小时以上的搅拌系统。2、混凝土运输车不少于 5 辆。3、辅送泵不少于 1 台。1.企业搅拌系统是否按规定配置；2.企业混凝土运输车是否按规定配置；3.企业辅送泵是否按规定配置。搅拌系统现场查看；核查车辆行驶证，报停等车辆不统计；核查仪器设备表，并与实物核对，核查设备发票、计量合格证、设备出厂合格证等。无计量合格证、出厂合格证的设备无效。对于租赁的设备（搅拌车、泵）需出示 1 年期以上的租赁合同。1、 2、 3、 1.6 混凝土专项试 验室 企业必须设有与

4、资质相符的混凝土专项试验室 检查企业是否设有独立的混凝土专项试验室。 实地查看说明：对每小项的检查情况，通过的记“Y” ，不通过的记“N” 。 第 3 页 共 14 页二、质量管理序号 核查项目 核 查 内 容 核 查 要 点 核 查 方 法 检 查 情 况 备 注2.1 质量管理机构及 人员配置1、企业应按规定设置相应的质量管理机构。2、配备配齐质量管理人员及试验技术人员。3、应规定各有关部门、人员的职责、权限。 1.是否建立质量管理机构；2.是否配齐相关管理、技术人员；3.各部门、人员职责权限是否明确。核查是否建立质量管理机构；核查人员花名册、有效证件（必须真实）及社保缴纳情况；查看是否制

5、定各部门职责范围。1、 2、 3、 2.2 技术文件1、企业应建立健全质量管理体系。2、制定各项管理制度、操作规程。3、相应技术标准、规范应齐全。1.企业是否制定质量管理体系文件（质量管理制度） ；2.是否制定各项管理制度及操作规程；3.各种技术标准规范等是否齐全。核查是否有质量管理体系文件及对照附录 B 查看各项制度是否齐全，对照附录 C 中核查各项标准规范是否齐全。1、 2、 3、 2.3 计量1、计量器具必须由法定计量部门定期检定（或校准） ，试验设备上应有清晰的计量标识。2、有有效的检（校）验证书。3、自检自校的仪器设备建立自检自校方法，并留有自检自校记录。4、所有计量设备应有计量台帐

6、5、应有计量设备管理制度。1.检查在用检验、计量设备是否有检定合格证书；2.检定合格证书是否在有效期内；3.自检自校的仪器设备是否留有记录。4.所有计量设备是否都有计量台帐；5.是否建立计量设备管理制度。现场查看计量器具是否具有检定合格标识，核查检定合格证书是否在有效期内；核查自检自校记录；核查计量设备台帐及设备管理制度。1、 2、 3、 4、 5、 说明：对每小项的检查情况，通过的记“Y” ，不通过的记“N” 。 第 4 页 共 14 页三、试验条件序号 核查项目 核 查 内 容 核 查 要 点 核 查 方 法 检 查 情 况 备 注3.1 检验人员 要求1、必须经过专业培训并持有省级建设行

7、政主管部门或其委托机构颁发或换发的相应检测项目（方法）检测员证方可上岗。2、检测员不得同时受聘于两个或两个以上单位。3、年龄不得超过 60 周岁。4、不得同时从事物理检测和化学检测两种检测工作；5.检测人员中从事检测工作 3 年以上并具有初级以上技术职称的不得少于 3 人，物理检测和化学检测的持证上岗人数均不得少于 3 人，检测报告的审核人应具备工程类相关专业中级以上职称。1.检测人员是否持有上岗证；2.人员年龄是否符合要求；3.人员是否兼职；4.人员是否同时从事不同检测工作；5.人员数量及职称是否符合要求。6.没有化学检测人员则每批进场相关材料要送检至有资质的检测机构进行检测。核查人员名册、

8、身份证明材料及上岗证，技术职称证书等。1、 2、 3、 4、 5、 3.2 管理要求1、建立健全各项试验规章制度；2、有必要的现行试验标准、规程、规范等技术资料；(见附录 C)3、有齐全的试验原始记录及各类试验统计台帐；（见附录 D）4、具备砂、石、水泥、外加剂和掺合料常规项目检验以及混凝土配合比设计、抗压、抗折、抗渗检验能力。1.各项试验规章制度是否健全；2.技术资料是否齐全；3.各类试验台帐是否齐全。4.常规检验项目是否齐全。核查各项制度是否齐全，对照附录 C 中查看各项标准规范是否齐全。查看原始台帐。核查常规检验项目是否齐全。1、 2、 3、 4、 3.3 仪器设备 要求1*、试验室必备

9、仪器齐全；(见附录 A)2、各试验仪器设备必须经计量部门定期检定,并有相应的检定证书；在用试验仪器设备的完好率应达 100%。3、每台试验仪器设备都应有操作规程,台帐和档案。4、试块成型室、养护室、养护箱应能保证试验条件符合国家标准中规定的温度和湿度要求，并有干湿温度计和设有必要的恒温和恒湿设备；标养室有自动温湿控制仪。1.必备仪器设备之一缺少或损坏的，试验条件考核不得分；2.计量设备是否在检定有效期内并有标识；3.仪器设备是否都有操作规程和台帐及档案；4.试块成型室/养护室/养护箱/标养室温度、湿度是否满足要求；对照附录 A 核对试验室必备仪器是否齐全；查看计量检定合格证书；实地查看仪器设备

10、是否有操作规程及档案；查看试块成型室、养护室、养护箱、标养室干湿温度计，看温度湿度是否符合要求。1、 2、 3、 4、 3.4 场地要求企业应设立符合要求的水泥及混凝土的标准养护室，且面积不少于 30m2，应设立符合要求的水泥、粉煤灰、矿渣粉和外加剂等的专用留样室，且面积不少于 15m2 。1.标准养护室面积是否符合要求；2.留样室面积是否符合要求。 实地查看说明：对每小项的检查情况，通过的记“Y” ，不通过的记“N” 。 第 5 页 共 14 页四、原材料管理序号 核查项目 核 查 内 容 核 查 要 点 核 查 方 法 检 查 情 况 备 注4.1 采购1、企业采购部门应严格按照原材料质量

11、标准组织进货，采购合同应经质量管理机构审批。2、应制定采购主要原材料的质量控制制度并严格执行。1.是否有采购合同，采购合同是否经质量管理机构审批；2.是否制定采购质量控制制度。核查采购合同、采购发票及采购质量控制制度。 1、 2、 4.2 堆放和贮存1、砂石堆放：必须按不同品种、不同粒级分别堆放，并有明显的标识，标明产地、品种和规格；堆放场地应平整、排水通畅，宜铺筑混凝土地面。2、水泥及掺合料、外加剂的贮存：水泥按生产厂家、水泥品种及强度等级分别贮存；外加剂应按生产厂家、品种分别贮存。矿物掺合料应按品种、级别分别贮存，应设有专用筒仓，不同矿物掺合料及其他粉料严禁混存。各种材料应有明显标识牌。3

12、、不同原材料不得混杂。1.砂石是否按要求堆放，是否有明显标识牌；2.水泥、掺合料、外加剂是否按要求贮存，是否有明显标志牌；3.不同原材料是否混杂。现场查看1、 2、 3、 4.3 复验1、企业按产品标准和试验方法标准的要求对进厂原材料进行复验后使用。不得使用国家和地方明令禁止使用的原材料。2、不得使用立窑水泥和未经处理的海砂等。3、水泥、砂、石、外加剂和矿物掺合料至少每个月送检一次至有资质的质量监督检验机构检测。砂、石、水泥、粉煤灰放射性检测至少每半年送检一次。1.检查各种原材料是否按规定复验并作记录。2.复验项目是否齐全？3.是否使用立窑水泥和未经处理的海砂。4.是否按要求送检。核查原材料台

13、帐、水泥出厂合格证及各项原材料检验报告、送检报告及送检频次。1、 2、 3、 说明：对每小项的检查情况，通过的记“Y” ，不通过的记“N” 。 第 6 页 共 14 页说明：对每小项的检查情况，通过的记“Y” ，不通过的记“N” 。 第 7 页 共 14 页五、生产过程控制序号 核查项目 核 查 内 容 核 查 要 点 核 查 方 法 检 查 情 况 备 注5.1 混凝土配合比 设计管理1、企业应按标准要求进行配合比设计。2、生产用预拌混凝土配合比必须经过试验室试配后才能使用。1.检查是否按标准进行配合比设计；2.是否有试配记录。核查混凝土配合比设计报告及试配记录是否完整。1、 2、 5.2

14、生产质量控制1、预拌混凝土生产时必须严格执行混凝土施工配合比。2、企业操作人员应严格按施工配合比输入和控制计量误差。3、生产中应及时测定砂石的含水量。4、计量偏差满足相关标准要求。5、施工配合比的签发要符合企业管理制度。1.检查是否按施工配合比签发配合比通知单；2.配合比的签发是否符合企业管理制度；3.是否及时测量砂石含水率；4.设备是否做计量复零；5.计量误差是否抽查。核查配合比通知单及砂石含水率测量原始记录，计量误差抽查报告等。1、 2、 3、 4、 5、 5.3 混凝土出厂1、企业应按相关标准对出厂预拌混凝土进行各项指标检验。2、检验项目包括工作性能、强度、抗渗性能等。3、应出具预拌混凝

15、土发货单和预拌混凝土出厂质量证明书。1.检查是否按标准进行出厂检验；2.检验项目是否齐全；3.是否出具预拌混凝土发货单和预拌混凝土出场质量证明书。核查混凝土出厂检验报告原始记录，检查混凝土调度单及出厂记录单、 预拌混凝土发货单和预拌混凝土出厂质量证明书。1、 2、 3、 说明：对每小项的检查情况，通过的记“Y” ，不通过的记“N” 。 第 8 页 共 14 页六、产品质量序号 核查项目 核 查 内 容 核 查 要 点 核 查 方 法 检 查 情 况 备 注6.1 产品质量1、混凝土强度的检验评定应符合 GB/T 50107 等国家现行标准规定，并按规定提供所有混凝土出厂质量证明。2、定期接受有

16、资质的质量监督检验机构的抽查。1.核查混凝土质量是否符合国家标准要求；2.核查抽检质量是否合格。核查预拌混凝土出厂质量证明书及抽检报告。1、 2、 6.2 售后服务1、应做好质量回访。2、有质量事故处理等售后服务。3、有质量体系内审报告及年度评审报告。1.检查是否进行质量回访；2.是否进行质量事故处理；3.是否有质量体系内审报告及年度评审报告。核查质量回访记录、质量事故处理记录；质量体系内审报告及年度评审报告。1、 2、 3、 说明：对每小项的检查情况，通过的记“Y” ，不通过的记“N” 。 第 9 页 共 14 页七、人力资源序号 核查项目 核 查 内 容 核 查 要 点 核 查 方 法 检

17、 查 情 况 备 注7.1 人员素质二级企业1、企业经理具有 5 年以上从事工程管理工作经历或具有中级以上职称。2、技术负责人具有 3 年以上从事商品混凝土生产工作经历并具有相关专业中级以上职称。3、财务负责人具有中级以上会计职称。4、企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于 15 人，其中工程技术人员不少于l0 人； 5、工程技术人员中，具有中级以上职称的人员不少于 5 人。三级企业1、企业经理具有 3 年以上从事工程管理工作经历。2、技术负责人具有 2 年以上从事商品混凝土生产工作经历并具有相关专业中级以上职称。3、财务负责人具有初级以上会计职称。4、企业有职称的工程技术和经济管理人员不少

18、于 8 人，其中工程技术人员不少于 5人。5、工程技术人员中，具有中级以上职称的人员不少于 2 人。1.检查人员配备是否符合要求；2.各种专业人员相应技术职称是否符合要求;3.检查特殊工作人员（包括电工、焊工、装载机驾驶员等）是否有相应操作证。核查人员职称证书、上岗证和工作经历证明，无以上证书或证明视同未取得相应资格；查看社保单、工资表和现场抽查人员进行核对，查看任命文件等。1、 2、 3、 4、 5、 7.2 人员培训1、企业应有年度培训考核计划，培训计划如期实施并有详细记录。2、企业有职称证书及持相关上岗证人员一年内应至少参加一次继续教育培训。3、应建立完整的技术挡案，其内容包括：学历、从

19、事技术工作经历、上岗资格证书（复印件） 、培训考核记录等。1.是否有年度培训计划和实施培训的记录。2.是否有继续教育培训证明。3.人员技术挡案是否齐全。核查档案文件和培训记录，核对培训证书。1、 2、 3、 说明：对每小项的检查情况，通过的记“Y” ，不通过的记“N” 。 第 10 页 共 14 页八、安全文明生产序号 核查项目 核 查 内 容 核 查 要 点 核 查 方 法 检 查 情 况 备 注8.1 安全生产1、企业应根据国家有关法律法规制定安全生产制度并实施。2、企业近两年内无重大安全事故；3、企业生产设备、设施的危险部位应有安全防护装置并安全标志；4、有突发事件处理预案。1.是否制定

20、了安全生产制度；2.危险部位是否有必要的防护装置；3.近两年内有无重大安全事故。4.是否有突发事件处理预案。核查制度，现场查看安全防护装置和安全标志；查看重大安全事故报告；核查是否有突发事件处理预案。1、 2、 3、 4、 8.2 文明生产1、企业容貌整洁，有一定绿化面积。2、场地与生产能力相适应，排水沉淀、冲洗运输车条件具备，排水系统完备。3、具备废水废浆的回收设施。4、混凝土运输车辆容貌整洁，环保意识强，散装物料运输车有上盖，散装物料堆放有上盖。5、粉尘吸收。1.检查企业车容车貌；2.场地环境卫生情况；3.核查是否具备废水废浆的回收设施；4.检查是否有环境检测报告；5、绿化情况；6、粉尘处理情况。现场核查场地绿化、卫生及粉尘处理情况，以及排水、冲洗、废水废浆回收设施等情况；混凝土运输车容貌情况。1、 2、 3、 4、 5、