兴安盟草原监督管理局2017年.DOC

1、- 1 -兴安盟草原监督管理局 2017 年部门预算公开报告单位负责人：阿拉坦巴根 财务负责人：阿拉坦巴根兴安盟草原监督管理局 2017 年 5 月 20 日- 2 -目 录第一部分 兴安盟草原监督局概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 兴安盟草原监督局 2017 年部门预算公开表一、部门收支预算总表二、部门收入预算总表三、部门支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算财政拨款支出表六、财政拨款基本支出预算表七、政府基金预算财政拨款支出决算表八、财政拨款“三公经费”支出预算表第三部分 兴安盟草原监督局 2017 年部门预算安排情况说明第四部分 名词解释- 3 -第一部分：兴安

2、盟草原监督管理局概况一、主要职能负责草原法律、法规实施情况的监督检查，对违反草原法律、法规的行为进行查处；承担对全盟草原监督管理工作的指导、协调和监督以及对草原监理人员的培训；承担全盟草原权属的审核、登记、管理的相关工作及其争议的调节、调剂工作；承担草原野生植物资源的保护、合理开发利用和草原自然保护区的管理工作。二、主要职责（1）宣传贯彻草原法律、法规，监督检查草原法律、法规和政策的实施。（2）对违反草原法律、法律的行为进行查处。（3）负责草原所有权、使用权和承包经营权的审核、登记、管理的相关工作。（4）负责草原权属争议的调解及办理调剂使用草原的相关工作。（5）对征收或者征用草原和草原建设项目

3、等进行现场勘验、监督检查，处理临时占用草原的有事宜。（6）协助有关部门做好草原防火的具体工作。（7）受草原行政主管部门委托，开展草原监督管理有关工作。- 4 -三、部门预算单位构成从预算单位构成看，兴安盟草原监督局独立核算事业单位预算。事业编制 13 人，实有在编职工 11 人，离退休 2 人 。与 2016 年相比，机构数无变化。第二部分兴安盟草原监督管理局 2017 年部门预算公开表附表：公开表 1表 8第三部分兴安盟草原监督管理局 2017 年部门预算安排情况说明一、 2017 年公共预算收支情况的总体说明兴安盟草原监督管理局 2017 年收支总预算为 146.41 万元，其来源为财政拨

4、款 146.41 万元 。主要用于兴安盟草原监督所为保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出。二 、关于 2017 年部门收入预算情况说明兴安盟草原监督管理局 2017 年部门预算收入为 146.41 万元，其中一般公共预算拨款 146.41 万元，占比 100%。收入比 2016年增加 23.27 万元，原因为人员增加、工资改革后工资增长、新- 5 -增公务交通补贴。三、关于 2017 年公共预算支出情况说明兴安盟草原监督管理局预算总支出为 146.41 万元，其中基本支出 131.41 万元，占比 89.75%。项目支出 15 万元、占比10.24%。原因为人员增加、工资改革后工

5、资增长、新增公务交通补贴。四、关于 2017 年财政拨款收支情况说明（一）兴安盟草原监督管理局 2017 年财政拨款收支总预算为 146.41 万元，一般公共预算拨款为 146.41 万元，占财政拨款的 100 %。（二）财政拨款预算结构情况。2017 年部门预算中，财政拨款支出数为 146.41 万元，用于以下方面：农牧林水支出 124.73占支出的 85.19%，社会保障和就业类支出 11.63 万元，占支出的 7.96 %；住房保障支出 10.05 万元，占支出的 6.84%。(三)财政拨款预算具体使用安排情况。2017 年财政拨款预算数为 146.41 万元，比上年财政拨款预算数增加

6、23.27 万元，具体情况如下：1、农牧林水支出 2017 年财政拨款预算数为 124.73 万元，比上年增加 21.22 万元。其中：（1）一般公共服务支出农林支出（类）农业（款）行政运行（项）：2017 年财政拨款预算支出数为 109.73 万元。主要用于- 6 -兴安盟草原监督管理局在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比 2016 年财政拨款预算数增加 22 万元，增加原因为：工资改革后，人员工资增加。（2）一般公共服务支出农林支出（类）农业（款）执法监管（项）：2017 年财政拨款预算支出数为 15 万元。主要用于执法草原检

7、测、草原办案等支出。此项支出比 2016 年财政拨款预算没有变化。2、社会保障和就业支出类 2017 年财政拨款预算数为 11.63万元，比上年增加 0.57 万元。其中：（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2017 年财政拨款预算支出数为 11.63 万元，主要用于单位离退休职工工资。此项支出比 2016 年财政拨款预算数增加 0.57 万元，增加原因为：退休人员及工资改革后人员工资增长。（2） 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017 年财政拨款预算数为 10.05 万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积

8、金。此项支出比 2016年财政拨款预算数增加 1.48 万元。增加原因为工资改革后，计算基数增长。五、关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明我单位 2017 年无政府性基金预算财政拨款。- 7 -六 、机关运行经费预算情况说明兴安盟草原监督局机关运行经费预算安排 17.28 万元。比2016 年增加 5.44 万元，增加原因主要原因为新增公务交通补贴。七 、关于“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 0.7 万元，占总支出的 0.48%。其中：因公出国（境）费预算为 0 万元，公务用车购置及运行维护费预算为 0.5 万元，公务接待费预算为 0

9、.2 万元。三公经费总体预算比 2016 年减少 4.5 万元，降低了13.46%。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，按照公车改革的要求，减少公务用车 1 台，严格控制三公经费支出，压缩公务接费和公务用车运行维护费，故预算数相应减少。按照兴安盟公车改革的有关要求，兴安盟草原监督管理局 （本级）保留公务用车 0 辆八、关于政府采购预算的情况说明兴安盟草原监督局 2017 年未安排政府采购。第四部分名词解释一、 财政拨款收入：指兴安盟草原监督管理局当年拨付的资金。二、 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指兴安盟草原监督管理局用于离退休人员的经费。三、 住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳- 8 -的住房公积金。