河北贸促会2018年部门预算信息公开.DOC

1、河北省贸促会 2018 年部门预算信息公开按照预算法、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将河北省贸促会 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：根据河北省国际贸易促进会职能配置、内设机构和人员编制方案规定，河北省国际贸易促进会的主要职责是：（一）配合中国贸促会发挥民间的作用，开展同世界各国（包括未建交的国家和地区）的经贸交往，以经贸活动配合、推动外交工作的开展。（二）根据国家和我省对外经贸工作的方针政策。在境内外开展多种形式的经贸活动，促进进出口贸易和投资，促进中外经济技术交流和合作，推动企业参与经济全球化的发展进程。（三）开展同世界各国经贸界的

2、交往，邀请和接待外国经贸界人士和代表团来河北省访问，按规定组织我省经贸代表团出访；与各国贸促机构和商协会开展交流和合作；经授权代表河北省参加有关国际组织；举办、合办或参加有关国际会议；在有关国家和地区设立代表机构；推动在海外组建中资企业商协会工作，维护中资企业在当地的合法权益；承办外国商协会在我省设立业务机构的代表工作。（四）促进我省同港澳台地区的经贸交流与合作。按规定组织在港澳台地区举办技术展览会、博览会和港澳台地区在我省举办的经济技术展览会和博览会；配合中国贸促会，发挥海峡两岸经贸协调会成员的作用，促进两岸的经贸交流。（五）按规定组织全省出国经贸展览会和我省企业参加在境外举办的经济技术展览

3、会和博览会；开展对组展单位的信息咨询、业务培训等服务工作。（六）按规定组织在省内主办经济贸易展览会、博览会及专业性经贸洽谈会、研讨会。（七）收集、整理、传递和发布经贸信息，开展国际、国内市场调研；提供经贸信息、咨询和资信调查服务；进行中外经济技术合作项目的评估和可行性研究。（八）办理国际国内经济贸易和海事仲裁业务；开展同国际商会仲裁院和有关国家仲裁机构的业务交流活动；签发中国原产地证明书；出具国际商事证明文件；办理共同海损和单独海损理算业务；出具人力不可抗拒证明；代办涉外商贸文件的领事认证业务；受国家贸促会委托办理签发、认证对外贸易和海上货运业务的文件、单证工作、签发暂准免税货物的 ATA 通

4、关单证册并对其提供担保；以调解方式参与解决国内外商事、海事争议；提供有关法律咨询、法律顾问服务。（九）代理外国企业、个人在河北省和河北省企业、个人在国内外的专利申请和商标注册；代理知识产权的诉讼和非诉讼业务；提供知识产权的法律咨询；维护企业合法权益。（十）研究经贸领域的问题，向省政府及有关部门反映企业界有关情况和意见，向企业提供参考意见；为企业提供培训。为会员企业和其他企业提供各类服务。（十一）负责本系统的组织建设和业务建设，指导、协调各市支会、行业只会和县国际商会的工作；设立并管理与贸促业务相关的企业、事业单位。（十二）办理省委、省政府授权或交办的其他工作。机构设置：部门机构设置情况单位名称

5、 单位性质 单位规格 经费保障形式中国国际贸易促进委员会河北省委员会（机关） 参公 正厅级 财政拨款河北省国际展览中心（石家庄世界贸易中心） 事业 正处级 财政性资金定项或定额补助河北省贸促会信息中心 事业 正处级 财政性资金基本保证中国国际贸易促进委员会河北调解中心 事业 正处级 财政性资金定项或定额补助二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省贸促会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入 4127.61 万元，均为一般公共预算收入。2、支出说明收支

6、预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省贸促会年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算 4127.61 万元，其中基本支出2266.51 万元，包括人员经费 1895.64 万元和日常公用经费 370.87 万元；项目支出 1861.1 万元，主要为 2018 中国国际通用航空博览会、会展业发展引导专项经费、常态化外贸稳增长专项经费、涉外商事法律护航工程专项经费、第四届京津冀国际投资贸易洽谈会、河北省中小企业国际市场开拓经费、国际交流专项经费、对外联络费、外事接待费和机关办公楼房租等。3、比上年增减情况2018 年预算收支安排 4127.

7、61 万元，较 2017 年预算增加 1310.76 万元，其中：基本支出增加855.33 万元，主要为事业单位清理规范后增加的纳入财政预算管理的人员经费支出；项目支出增加455.43 万元，主要为 2018 中国国际通用航空博览会和第四届京津冀国际投资贸易洽谈会项目支出。三、机关运行经费安排情况2018年，我单位机关运行经费共计安排347.2万元，主要用于办公费、通讯交通补助、差旅费、水电暖及维修维护等物业费、公车运行维护费和按规定比例计提的工会经费及福利费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，我单位财政拨款“三公” 经费预 算安排219.48万元，其中因

8、公出国（境）费160万元；公务用车购置及运维费24.48万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运维费24.48万元)；公务接待费35万元。与2017年相比增加75万元，增加的主要原因是：因公出国开展国际联络、贸易促进等工作职能需要增加因公出国费。五、绩效预算信息总体绩效目标：深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以落实“一带一路”战略为重点，以展览平台、国际联络、涉外商事法律服务为抓手，着力加快经贸平台建设转型升级步伐，着力提升投资贸易质量和水平，形成对外开放新格局。一是扎实做好“2018 中国国际通用航空博览会” 和“ 第四届京津冀国际投资贸易洽 谈会”两项

9、重点经贸活动，扩大我省对 外影响力。二是组织 800余家企业参加境外展览，促成贸易成交额超过 10 亿美元。三是重点扶持、培育 10 个以上省内重点展会提档升级，提升省内展会国际化和专业化水平。职责分类绩效目标：（一）促进国际贸易、投资与交流：组织我省 150 家企业参加 5 个国际性知名会展活动，促成贸易成交额 2 亿美元；帮助我省企业开拓国际国内市场，加强与同行业间龙头企业的交流合作，开创外经外贸和对外开放工作新局面。加强我省与东盟、金砖国家及“一带一路” 沿线贸易，帮助企业扩大出口，健全海外营销网络，力争促成贸易成交额 10 亿美元。培育 1 个地方性品牌展会，打造 2 个新型主题展会，

10、扶持一批区域性品牌展会，逐步提升展会对我省经济发展的拉动、促进作用。（二）贸促事务管理：主要是着力推进完善本系统的组织建设和业务发展；研究国际、国内经济发展政策与经贸领域问题；发挥政府部门与企业间的纽带桥梁作用，做好政府部门与企业间的政策信息传递指导和意见建议发展诉求的沟通传递工作；充分发挥贸易促进、国际交流与对外联络职能优势，为企业开拓国际市场提供专业化服务。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标741 中国国际贸易促进会河北省委员会 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、促进国际贸易、投资与交流 1770.00引导全省会展

11、业健康有序发展，制定会展业发展规划，引进知名展会，打造地方品牌展会；组织、参加境内、外经济技术展览、博览会，组织省内经贸展览、博览、洽谈会；接待外国经贸界代表团来冀访问，组织我省代表团出访；代言工商，参与解决商事、海事争议，提供涉外商事法律咨询、服务。在境内外开展多种形式的经贸活动，促进进出口贸易和投资，促进中外经济技术交流和合作，推动企业参与经济全球化的发展进程；提供涉外商事法律服务，帮助企业解决国际商事争议，维护企业合法权益。企业满意度 90% 85% 80% 80%促成合作项目个数 6 5 4 4举办/参加境外展览、展会计划完成数9 7 5 5参展参会中外客商数（万人） 1 0.8 0.

12、6 0.6举办、参加展（博）览会 250.00举办、参加境内外经贸展览（博）览会、洽谈会，代表河北省参加世界博览会。为企业参加境内外博览会提供信息咨询、业务培训等服务工作。促进国际贸易和投资，促进中外经济技术交流和合作，推动企业参与经济全球化的发展进程。促成贸易成交额（亿美元） 2 1.8 1.6 1.6741 中国国际贸易促进会河北省委员会 单位：万元职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 绩 效指 标 评价 标准优 良 中 差组织交流计划完成率 85% 75% 50%50%企业满意度 90% 85% 80% 80%促成合作项目 5 3 1 1国际交流与合作 500.00开展同世界各国经

13、贸界的交往，邀请和接待外国经贸界人士和代表团来河北省访问、考察洽谈，按规定组织我省经贸代表团出访。为境内外企业“请进来” 和“ 走出去”提供专业化服务，为企业“走出去”和境外企业来冀投资搭建沟通交流平台。建立和完善国内外客户资源信息库和招商引资项目库。 促成贸易成交额（亿美元） 6 5 4 4培育品牌展会数量 10 8 6 6促成合作项目数 9 7 6 6年度培训行业从业者人次 150 120 100100会展业发展 900.00制定会展业中长期发展规划，维护会展业发展秩序，积极引进国际国内知名品牌展会，扶持和打造地方品牌展会，调查统计发布会展业成果和信息。引导行业健康有序发展，建立行业信息平

14、台，为我省会展业健康发展建言献策，科学制定会展发展政策，提升从业人员素质，借鉴省内外先进行业管理模式和工作经验，健全行业引导和管理规范，支持、培育、打造品牌会展项目促成贸易成交额（亿美元） 2 1.5 1 1各类出证认证数量（万份） 6 5 4 4 涉外商事法律服务 120.00代言工商，受理国内外商事法律咨询与投诉，解决各类国际商事争议，提供风险预警和法律援助，应对和解决国际贸易摩擦与纠纷，为企业提供国际商事法律培训和各类国际贸易认证服务。帮助企业规避风险、解决国际商事争议、维护企业合法权益。 企业满意率 90% 85% 80% 80%741 中国国际贸易促进会河北省委员会 单位：万元职责活

15、动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 绩 效指 标 评价 标准优 良 中 差提供涉外法律服务数量 800 600 400400二、贸促事务管理 91.10负责本系统的组织建设和业务建设；研究经贸领域的问题，向省政府及有关部门反映企业界有关情况和意见，向企业提供参指导见；为企业开拓国际市场提供专业化服务。提高商会机构凝聚力，吸收新会员，壮大商会实力；建立和完善河北国际经贸信息库，完成调研课题以及河北贸促编辑任务。促成中小企业结识新客户数1000 800 500500培训计划完成率 80% 60% 40%40%企业满意度 80% 60% 40% 40%发展新会员的个数 20 15 10 10贸促事务管理 91.10加强和推动基层和行业贸促机构建设，组织业务交流、培训，发展国际商会会员；利用经贸促进机构网络渠道提供国际经贸信息服务，研究国际国内经贸动态和市场发展趋势，收集、整理、传递和发布国际经贸信息，为全省企业和境外客商提供经贸信息咨询服务等。加强和推动基层和行业贸促机构建设，组织业务交流、培训，发展国际商会会员；利用经贸促进机构网络渠道提供国际经贸信息服务，研究国际国内经贸动态和市场发展趋势，收集、整理、传递和发布国际经贸信息，为全省企业和境外客商提供经贸信息咨询服务等。调研任务完成率 85% 75% 50%50%六、政府采购预算情况