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XXX 财务管理系统 总账操作手册 北京用友陕西分公司 建立日期: 2007-08-20 修改日期: 2007-08-20 文控编号: UF-XACB-SC001 文档控制 修改 日期 撰写人 版本号 更改说明 查阅 姓名 职务 分发 分发号 姓名 地址 目 录 1. 应用范围.5 2. 业务流程.5 2.1. 日常业务流程.5 2.2. 结账流程.6 3. 初始设置/期初余额.73.1. 系统启用时的期初余额录入.7 3.1.1. 录入各科目的期初余额 .7 3.1.2. 试算平衡 .8 3.1.3. 期初建账 .9 3.1.4. 取消期初建账 .10 3.2. 以后年度年初处理.10 4. 日常凭证管理.11 4.1. 制单.11 4.1.1. 凭证录入 .11 4.1.2. 凭证暂存 .14 4.1.3. 凭证修改 .15 4.1.4. 凭证作废/取消作废 .17 4.1.5. 凭证删除 .18 4.1.6. 凭证复制 .19 4.1.7. 常用凭证 .19 4.1.8. 凭证联查单据 .21 4.2. 审核.22 4.2.1. 查询 .23 4.2.2. 凭证批量审核 .23
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