大兴区地震局2017年收支预算总表.DOC

1、大兴区地震局 2017 年收支预算总表单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 预算数一、一般公共预算财政拨款收入 786.065975 一、一般公共服务二、政府性基金预算财政拨款收入 二、社会保障和就业 53.1479三、事业收入 三、教育支出 31.02其中：专户核拨的事业收入四、医疗卫生与计划生育支出 26.1747四、事业单位经营收入 五、城乡社区支出五、上级补助收入 六、国土海洋气象等支出1021.032353六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 786.065975 本年支出合计 1131.374953九、用事业基金弥补收支差额 结转下年 十、上年结转 345.3

2、08978 收 入 总 计 1131.374953 支 出 总 计 1131.374953大兴区地震局 2017 年收入预算表单位：万元功能分类科目 事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码 科目名称合计 上年结转一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入金额其中：专户核拨的事业收入205 教育支出 31.02 31.0220508 进修及培训 31.02 31.02 2050803 培训支出 31.02 31.02208 社会保障和就 53.1479 53.1479 业支出20805行政事业单位离退休53.1479 53.1479 2

3、080502事业单位离退休5.452 5.4522080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.0685 34.06852080506机关事业单位职业年金缴费支出13.6274 13.6274210医疗卫生与计划生育支出26.1747 26.174721011行政事业单位医疗26.1747 26.1747 2101101行政单位医疗 20.8388 20.83882101103公务员医疗补助5.3359 5.3359220国土海洋气象等支出1021.032353 345.308978 675.72337522004地震事务 1021.032353 345.308978 675.723375

4、 2200401行政运行 321.6513 321.65132200404地震监测 107.691875 107.6918752200405地震预测预报 16.668977 4.478977 12.192200406地震灾害预防 253.2637 146.5185 106.74522200407震情应急救援 296.342936 168.897936 127.4452200499其他地震事务 25.413565 25.413565支出合 计 1131.374953 345.308978 786.065975大兴区地震局 2017 年支出预算表单位：万元 功能分类科目科目编码 科目名称合计 基本

5、支出 项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出205 教育支出 31.02 31.0220508 进修及培训 31.02 31.02 2050803 培训支出 31.02 31.02208 社会保障和就业支出 53.1479 53.1479 20805 行政事业单位离退休 53.1479 53.1479 2080502 事业单位离退休 5.452 5.452 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.0685 34.06852080506机关事业单位职业年金缴费支出 13.6274 13.6274210医疗卫生与计划生育支出 26.1747 26.1747 21011

6、 行政事业单位医疗 26.1747 26.1747 2101101 行政单位医疗 20.8388 20.83882101103 公务员医疗补助 5.3359 5.3359220 国土海洋气象等支出 1021.032353 321.6513 699.38105322004 地震事务 1021.032353 321.6513 699.3810532200401 行政运行 321.6513 321.65132200404 地震监测 107.691875 107.6918752200405 地震预测预报 16.668977 16.6689772200406 地震灾害预防 253.2637 253.26

7、372200407 震情应急救援 296.342936 296.3429362200499 其他地震事务支出 25.413565 25.413565合 计 1131.374953 400.9739 730.401053大兴区地震局 2017 年财政拨款收支预算表单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 合计一般公共预算财政拨款预算数政府性基金预算财政拨款预算数一、本年收入 786.065975 一、本年支出 1105.961388 1105.961388（一）一般公共预算拨款786.065975（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算拨款 （二）社会保障和就业 53.1479 53.1

8、479（三）教育支出 31.02 31.02（四）医疗卫生与计划生育支出 26.1747 26.1747（五）城乡社区支出（六）国土海洋气象等支出 995.618788 995.618788二、上年结转 319.895413 二、结转下年（一）一般公共预算拨款 319.895413 （二）政府性基金预算拨款 收 入 总 计 1105.961388 支 出 总 计 1105.961388 1105.961388 大兴区地震局 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元功能分类科目 2017 年年初预算数 2017 年预算数比上年执行 数科目编码 科目名称2016 年执 行数小计 基本支

9、出 项目支出 增减额 增减 %205 教育支出 17.394 31.02 31.02 13.626 78.3420508 进修及培训 17.394 31.02 31.02 13.626 78.342050803 培训支出 17.394 31.02 31.02 13.626 78.34208社会保障和就业支出 43.79952 53.1479 53.1479 9.34838 21.3420805行政事业单位离退休 43.79952 53.1479 53.1479 9.34838 21.342080502事业单位离退休 15.0406 5.452 5.452 -9.5886 -63.7520805

10、05 机关事业 28.75892 34.0685 34.0685 5.30958 18.46单位基本养老保险缴费支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.6274 13.6274 13.6274 100210医疗卫生与计划生育支出 20.312016 26.1747 26.1747 5.862684 28.8621011行政事业单位医疗 20.312016 26.1747 26.1747 5.862684 28.862101101行政单位医疗 15.9468 20.8388 20.8388 4.892 30.682101103公务员医疗补助 4.365216 5.3359 5.335

11、9 0.970684 22.24220国土海洋气象等支出 394.151741 995.618788 321.6513 673.967488 601.467047 152.622004 地震事务 394.151741 995.618788 321.6513 673.967488 601.467047 152.62200401 行政运行 269.875798 321.6513 321.6513 51.775502 19.182200404 地震监测 107.691875 107.691875 107.691875 1002200405地震预测预报 45.521023 16.668977 16.6

12、68977 -28.852046 -63.382200406地震灾害预防 57.8475 253.2637 253.2637 195.4162 337.812200407震情应急救援 1.102064 296.342936 296.342936 295.240872 26789.812200499其他地震事务支出 19.805356 -19.805356 -100221 住房保障支出 37.5739 -37.5739 -10022102住房改革支出 37.5739 -37.5739 -1002210203 购房补贴 37.5739 -37.5739 -100合 计 513.231177 110

13、5.961388 400.9739 704.987488 592.730211 115.49大兴区地震局 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位：万元经济分类科目 2017年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员支出 公用支出301 工资福利支出 322.9949 322.994930101 基本工资 72.0792 72.079230102 津贴补贴 138.4908 138.490830103 奖金 24.0866 24.086630104 其他社会保障缴费 37.9898 37.989830108机关事业单位基本养老保险缴费34.0685 34.068530109 职业年金缴

14、费 13.6274 13.627430199 其他工资福利支出 2.6526 2.6526302 商品和服务支出 41.9436 14.82 27.123630201 办公费 5.9776 5.977630207 邮电费 0.1 0.130211 差旅费 3 330213 维修(护)费 0.5 0.530215 会议费 0.5 0.530216 培训费 1 130217 公务接待费 0.4224 0.422430228 工会经费 3.6556 3.655630229 福利费 5.376 5.37630231 公务用车运行维护费 5.6 5.630239 其他交通费用 15.32 14.82 0

15、.530299 其他商品和服务支出 0.492 0.492303 对个人和家庭补助支出 36.0354 36.035430302 退休费 0.048 0.04830311 住房公积金 23.9244 23.924430314 采暖补贴 5.835 5.83530315 物业服务补贴 5.964 5.96430399其他对个人和家庭的补助支出0.264 0.264合 计 400.9739 373.8503 27.1236大兴区地震局 2017 年政府性基金预算财政拨款支出预算表单位：万元功能分类科目 政府性基金财政拨款预算数科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出0 0 0合 计 0 0 0

16、大兴区地震局 2017 年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表单位：万元项 目 2016预算数 2016预算执行 数 2017年预算数合 计 8.8941 2.6637 6.02241因公出国（境）费用 0 0 02公务接待费 0.4941 0.2352 0.42243公务用车费 8.4 2.4285 5.6其中：（1）公务用车运行维护费 8.4 2.4285 5.6（2）公务用车购置 0 0 0大兴区地震局 2017 年预算情况说明一、主要职能（一）负责本区地震监测预报工作，优化监测手段，发展现代化的立体地震观测网络，完善地震宏观监测网络，提高地震监测和预警能力，并及时、准确地将观测数

17、据资料报送市地震局，实现资料共享；（二）负责本区新建、改扩建工程的抗震设防管理，对重大建设工程和可能产生严重次生灾害工程的抗震设防和地震安全性评价工作加强监督和执法检查；（三）负责本区内主要工程建筑，特别是生命线工程抗震设防的调查工作，查清隐患；（四）加强对农村建房的管理和技术指导，提高农村房屋的抗震能力；（五）会同有关部门参照本市破坏性地震应急预案，制定本行政区的破坏性地震应急预案，报区政府批准后实施，并报市地震局备案；（六）利用辖区内城市绿化、公园、体育场馆、学校操场等空旷地带，建设应急避难场所；（七）负责组建社区、乡镇救灾志愿者队伍，并组织培训和定期演练；（八）负责本区地震信息中心以及相

18、配套的地震应急信息管理系统和综合服务系统，完善本区地震灾害速报网络，时刻保持信息畅通，为区政府及时应急决策、指挥抢险救灾、群众应急避险提供快速、准确的地震信息和技术平台；（九）负责本区主要城镇的地震活段层探测、震害预测、强震动观测和地震小区划工作，为城市规划和城市建设服务；（十）负责地震知识的宣传普及工作，使防震减灾宣传教育进社区、学校、乡村。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，大兴区地震局预算包括：大兴区地震局本级预算 1个一级预算单位，为参照公务员管理的事业单位，设有监测预报科、应急救援科、震害防御科、综合办公室 4 个科室，实有在职人员 21 人，退休 10人。三、大兴区地震局 201

19、7 年收支预算总表的说明2017 年收入总计 1131.374953 万元，包括本年财政拨款 786.065975 万元和上年结转 345.308978 万元；支出总计 1131.374953 万元，具体为：社会保障和就业支出 53.1479 万元、教育支出 31.02 万元、医疗卫生支出 26.1747 万元、国土海洋气象等支出 1023.032353 万元。四、大兴区地震局 2017 年收入预算表的说明2017 年收入 1131.374953 万元(含上年结转 345.308978 万元)，具体为：社会保障和就业 53.1479 万元、教育 31.02 万元、医疗卫生 26.1747 万元

20、、国土海洋气象等事务 1021.032353 万元。五、大兴区地震局 2017 年支出预算表的说明2017 年预算支出 1131.374953 万元，包括基本支出 400.9739 万元和项目支出 730.401053 万元。其中基本支出包括行政运行 321.6513 万元、医疗卫生支出 26.1747 万元、社会保障和就业支出 26.1747 万元，项目支出包括培训支出 31.02 万元、地震监测 107.691875 万元、地震预测预报 16.668977万元、震情应急救援 296.342936 万元、地震灾害预防 253.2637 万元、其他地震事务支出 25.413565 万元。六、大

21、兴区地震局 2017 年财政拨款收支预算表的说明2017 年财政拨款收入包括本年一般公共预算拨款 786.065975 万元和上年结转 319.895413 万元；2017 年财政拨款支出 1105.961388 万元，具体为：社会保障和就业支出 53.1479 万元、教育支出 31.02 万元、医疗卫生和计划生育支出 26.1747 万元、国土海洋气象等支出 995.618788 万元。七、大兴区地震局 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明(一) 培训支出 31.02 万元 ，较上年执行数增加 13.626 万元，主要增加培训批次和培训人数。(二) 事业单位离退休支出 5.452 万元，较上年执行数减少 9.5886 万元，主要是退休人员养老保险入库后，养老金由社保发放。（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.0685 万元，较上年执行数增加 5.30958 万元，主要是基本养老保险缴费基数增加。（四）机关事业单位职业年金缴费支出 13.6274 万元，较上年执行数增加13.6274 万元，主是 2016 年预算执行数中无职业年金缴费支出，在职职工职业年金记虚账。(五)行政单位医疗 20.8388 万元，较上年执行数增加 4.892 万元；公务员医疗补助 5.3359 万元，较上年执行数增加 0.970684 万元，主要原因是医疗