衡水市桃城区住房和城乡建设局.DOC

1、衡水市桃城区住房和城乡建设局关于 2018 年预算编制情况的说 明目 录1、部门职责、机构设置等基本情况二、部门预算安排总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况五、绩效预算信息情况1、总体绩效目标2、部门职责及工作活动绩效目标指标六、政府采购预算情况七、国有资产信息情况八、专业名词解释九、其他需要说明的事项衡水市桃城区住房和城乡建设局2018 年部门预算情况说明按照预算法 、 地方预决算公开操作规程等相关法规，现将衡水市桃城区住房和城乡建设局 2018 年部门预算公开如下：一、 （1）部门职责根据有关规定，衡水市桃城区住房和城乡建设局的主要职责是:（一）保障性安居工程建

2、设管理。研究制定保障性安居工程建设规划，拟定年度建设目标并监督实施；承担区保障性安居工程领导小组办公室职责；研究拟定保障性安居工程政策并监督实施，对项目分配、管理和运营情况监督指导；组织实施区保障房建设和管理,以及廉租住房租赁补贴的发放。（二）市政设施建设与管理。指导城市市政设施、园林、垃圾处理等设施建设，指导城市规划区的绿化和生物多样性工作；指导全区城镇绿道绿廊建设；加强生态示范城市建设，积极探索推进行业发展的新研究；指导市政公用设施安全和应急管理；开展公园、绿地技术评估和动态监测。（三）城市容貌环境综合整治。指导城市市容环境治理、城建监察、数字化城市管理系统平台建设及运行等各项工作，改善人

3、居环境，大气污染治理。（四）农村危房改造。指导全区农村危房改造。（五）国有资产管理与维护。对区物资系统资产维护管理，人员进行安置。（六）桃城区房屋征收工作。负责全区城中村和河东旧城区改造的日常事务。（七）机关运行保障工作。做好机关机构设施维修改造、后勤保障、维持机关日常运转。（2）部门预算单位构成桃城区住建局现职工 180 余人，局机关分设办公室、城管科、城建科、绿化办、建筑业科、招标科、保障科、村镇科、法制科等科室，下属事业单位 7 个，分别是质监安监站 、衡水市桃城区城管综合执法大队、市政工程队、衡水市桃城区房屋产权产籍监理所、衡水市桃城区价格评估所，衡水市桃城区房屋征收办公室、桃城区住房

4、制度改革办公室住房资金管理中心。其中衡水市桃城区房屋产权产籍监理所、衡水市桃城区价格评估所为财务独立核算非预算单位，其他单位财务未独立核算。二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明2018 年本部门预算收入总额为 359025695.20 元，其中：一般公共预算收入 113095695.20 元，政府性基金预算收入 245930000.00 元。2、支出说明2018 年本部门预算支出 359025695.20 元，其中：人员经费支出 11755930.93 元，日常公用经费支出 608912.47 元，项目支

5、出 346660851.80 元。3、比上年增减情况2018 年预算收支安排 359025695.20 元，较 2017 年预算减少 37615741.10 元，其中：基本支出增加 2144190.39 元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 39759931.49 元，主要为城市基础设施建设项目支出减少等三、机关运行经费安排情况2018 年本部门机关运行费用预计支出 608912.47 元，主要包括办公费 250000.00 元，水费15000.00 元，电费 68000.00 元，邮电费 86920.00 元，会议费 5000.00 元，培训费 5000.00 元，工会经费 75242.

6、47 元，公车运行维护费用 7000.00 元， 其他交通费用 96750.00 元。2018 年本部门机关运行费用较 2017 年预算增加 76630.29 元，主要是增加公务移动通讯费用补贴。四、财政拨款“三公” 经费及会议培训经费预算情况2018 年财政拨款本部门“三公”经费合计 17000 元，其中：（1）因公出国（境）经费 0 元，与 2017 年部门预算相比无变化；（2）公务用车购置及运行维护费 7000 元，其中公务用车购置费 0 元，与 2017 年部门预算相比无变化，公务用车运行维护费 7000 元，与 2017 年部门预算相比减少 65899 元，原因为实行公务用车改革，减

7、少机关公务用车。（3）公务接待费用 0 元，与 2017 年部门预算年相比无变化。（4）会议费 5000 元，与 2017 年部门预算年相比减少 7000 元，原因为压缩机关运行成本。（5）培训费 5000 元，与 2017 年部门预算年相比减少 2600 元，原因为压缩机关运行成本。五、绩效预算信息情况1、总体绩效目标:积极开展海绵城市建设试点工作，重点加快实施以主城区老旧街道和河东旧城区整体改造所涉及街道为主的城市道路系统建设。围绕国家园林城市创建任务目标，加快衡水市植物园项目、滏东公园建设的推进力度。实行城乡环卫保洁工作 PPP 模式，建立城乡一体化的环境卫生保洁体制。创新环卫运转机制，

8、实现城乡环卫工作的一体化运行体系。向社会购买便民市场管理服务。超额完成当年棚户区改造任务。2、部门职责及工作活动绩效目标指标：333衡水市桃城区住房和城乡建设局 单位：元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、住房保障 197520000.00指导实施住房保障政策；承办城镇保障性安居工程资金安排有关事项；组织编制住房保障建设发展规划和年度计划并组织实施。建立城镇住房保障体系，稳妥推进住房制度改革，按照国家要求达到城镇住房保障工作目标。333衡水市桃城区住房和城乡建设局 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差1、保障

9、性安居工程建设管理 1470000.00研究制定保障性安居工程建设规划，拟定年度建设目标并监督实施；承担区保障性安居工程领导小组办公室职责；研究拟定保障性安居工程政策并监督实施，对项目分配、管理和运营情况监督指导；组织实施区保障房建设和管理，以及廉租住房租赁补贴的发放。完成上级确定的保障性安居工程年度建设任务。保障性住房分配入住率 100% 95% 80% 50%棚户区改造开工率100%95% 80% 50% 2、棚户区改造项目管理196050000.00研究制定棚户区改造建设规划，拟定年度建设目标并监督实施；承担区保障性安居工程领导小组办公室职责；对项目况监督指导。完成上级确定的棚户区改造建

10、设任务。 棚户区改造竣工率 100% 95% 80% 50%二、城乡建设管理 147273392.80指导城区市政公用设施建设、安全和应急管理。指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境；指导做好国家级重点镇及市级重点镇的建设。积极促进企业改制管理，加强国有资产的管理与维护。加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程，统筹安排存进企业改制，使国有资产保值升值。1、市政设施建设与管理113590000.00指导城市市政设施、园林、垃圾处理等设施建设，指导城市 指导加强基础设施建设项目验收及结算

11、完成情 100% 80% 60% 50%333衡水市桃城区住房和城乡建设局 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差况道路建设完成情况 100% 80% 60% 50%规划区的绿化和生物多样性工作；指导全市城镇绿道绿廊建设；加强生态示范城市建设，积极探索推进行业发展的新研究；指导市政公用设施安全和应急管理；开展公园、绿地技术评估和动态监测。基础设施建设工作目标完成量100% 80% 60% 50%2、城市容貌环境综合整治33471172.00指导城市市容环境治理、城管监察、数字化城市管理系统平台建设及运行等各项工作，加强城市管理力度，改善人居环境，大气

12、污染治理。加快城乡环卫一体化建设进程，积极推进环卫作业政府购买服务模式。桃城区管辖范围内主城区、乡镇、自然村环卫作业常态化100% 90% 80% 70%3、农村危房改造 指导全区农村危房改造 完成上级确定的农村危房改造年度任务 农村危房改造完成率 100% 90% 80% 70%4、国有资产管理与维护 186220.80区物资系统资产维护管理，人员安置。 国有资产保值升值国有资产保有量 100% 95% 90% 85%5、桃城区房屋征收工作 26000.00负责全区城中村和河东旧城区改造的日常事务。按照棚改年度计划，配合乡镇办完成棚改任务。根据乡镇办上报棚改任务，做好指导、审核、督导工作。1

13、00% 95% 90% 85%三、综合事务管理 1867459.00做好机关机构设施维修改造、后勤保障、维持机关日常运转。 保障机关工作正常高效运转。333衡水市桃城区住房和城乡建设局 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差1、机关运行保障工作 1867459.00做好会议培训组织，内部信息化建设与维护，财务和资产管理，标准化建设，基础设施维修，大型设备购置，人事、党务等工作。负责下属事业单位管理工作。机关运行保障率 工作任务完成率 100% 90% 80% 70%六、政府采购情况说明2018 年度本部门未安排政府采购项目。七、国有资产信息情况本部门上年末固定资产金额为 13304.29 万元。衡水市桃城区部门固定资产占用情况表编制部门： 衡水市桃城区住房和城乡建设局 截止时间：2017 年 12 月 31 日项目 数量 价值（万元）